Ministère des Transports - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME DE GESTION DES ROUTES PROVINCIALES - CRÉDIT 2704

Ce programme supervise l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la province, et il investit stratégiquement dans l'infrastructure routière.

Le programme gère les activités visant à garantir la sûreté du réseau routier provincial, permet la circulation des personnes et des marchandises et fait la promotion de la durabilité économique, environnementale et sociale. Les stratégies d'investissement consistent notamment à préserver l'infrastructure routière existante par l'application de principes de gestion des biens, à améliorer les couloirs commerciaux menant aux principaux postes frontaliers (en particulier le passage Windsor-Detroit) et à intégrer réseau routier et transports en commun.

Ses activités comprennent notamment l'entretien normal du réseau routier, le déneigement et le déverglaçage, la planification du réseau routier, le génie et la conception détaillée, la réfection des routes ainsi que la construction et la gestion des chantiers de construction.

Le programme élabore aussi les politiques et directives opérationnelles et fixe les normes d'entretien, de conception et de construction des routes. En plus du réseau routier, le programme est responsable des services d'aéroport aménagés dans les régions éloignées du Nord de l'Ontario et des services de traversiers à divers endroits partout dans la province.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Opérations et entretien 276 549 600 284 042 400 (7 492 800) 284 228 565
  Total, y compris mandats spéciaux 276 549 600 284 042 400 (7 492 800) 284 228 565
Moins : Mandats spéciaux 106 600 000 - 106 600 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 169 949 600 284 042 400 (114 092 800) 284 228 565
Mandats spéciaux 106 600 000 - 106 600 000 -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges de fonctionnement 276 550 600 284 043 400 (7 492 800) 284 228 565
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
5 Gestion des routes provinciales 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Génie des transports et construction 156 393 000 195 913 000 (39 520 000) 634 865 243
4 Travaux routiers en cours 1 000 2 000 (1 000) -
  Total, y compris mandats spéciaux 156 394 000 195 915 000 (39 521 000) 634 865 243
Moins : Mandats spéciaux 75 000 000 - 75 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 81 394 000 195 915 000 (114 521 000) 634 865 243
Mandats spéciaux 75 000 000 - 75 000 000 -
Crédits législatifs Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière 441 614 600 411 664 500 29 950 100 393 599 567
Crédits législatifs Amortissement, Groupe de mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor, Loi sur l'administration financière 2 874 800 - 2 874 800 -
  Total - Crédits législatifs 444 489 400 411 664 500 32 824 900 393 599 567
  Total - Charges d’immobilisations 600 883 400 607 579 500 (6 696 100) 1 028 464 810
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
3 Infrastructure de transport - Actif 1 086 366 500 940 490 000 145 876 500 834 312 272
  Total, y compris mandats spéciaux 1 086 366 500 940 490 000 145 876 500 834 312 272
Moins : Mandats spéciaux 380 000 000 - 380 000 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 706 366 500 940 490 000 (234 123 500) 834 312 272
Mandats spéciaux 380 000 000 - 380 000 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 1 086 366 500 940 490 000 145 876 500 834 312 272



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No		 CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2704-1 Opérations et entretien      
  Traitements et salaires     39 991 400
  Avantages sociaux     9 444 400
  Transports et communications     3 964 400
  Services     190 774 900
  Fournitures et matériel     35 244 500
  Paiements de transfert      
     Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités   3 900 000  
     Traversiers municipaux   2 330 000 6 230 000
  Total partiel     285 649 600
  Moins : Recouvrements     9 100 000
  Total - Charges de fonctionnement     276 549 600
  Sous-postes :      
  Exploitation et entretien des routes      
  Traitements et salaires   38 006 500  
  Avantages sociaux   9 191 300  
  Transports et communications   3 500 300  
  Services   189 174 900  
  Fournitures et matériel   33 643 000  
  Paiements de transfert      
     Paiements tenant lieu d'impôt aux municipalités 3 900 000    
     Traversiers municipaux 2 330 000 6 230 000  
  Total partiel   279 746 000  
  Moins : Recouvrements   9 000 000 270 746 000
  Transport aérien dans les régions éloignées      
  Traitements et salaires   1 984 900  
  Avantages sociaux   253 100  
  Transports et communications   464 100  
  Services   1 600 000  
  Fournitures et matériel   1 601 500  
  Total partiel   5 903 600  
  Moins : Recouvrements   100 000 5 803 600
  Total - Charges de fonctionnement     276 549 600
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales     276 550 600
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2704-5 Gestion des routes provinciales      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme de gestion des routes provinciales     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2704-2 Génie des transports et construction      
  Traitements et salaires     43 460 000
  Avantages sociaux     6 932 200
  Transports et communications     2 821 000
  Services     81 463 000
  Fournitures et matériel     37 967 800
  Paiements de transfert      
     Investissements dans l'infrastructure frontalière   250 000  
     Investissements dans l'infrastructure frontalière - Contribution du gouvernement fédéral   500 000  
     Premières nations   3 000 000 3 750 000
  Total partiel     176 394 000
  Moins : Recouvrements     20 001 000
  Total - Charges d’immobilisations     156 393 000
  Sous-postes :      
  Paiements de transfert      
  Paiements de transfert      
     Investissements dans l'infrastructure frontalière 250 000    
     Investissements dans l'infrastructure frontalière - Contribution du gouvernement fédéral 500 000    
     Premières nations 3 000 000 3 750 000 3 750 000
  Immobilisations et construction routières      
  Traitements et salaires   41 930 000  
  Avantages sociaux   6 752 200  
  Transports et communications   2 600 000  
  Services   36 000 000  
  Fournitures et matériel   16 967 800  
  Total partiel   104 250 000  
  Moins : Recouvrements   20 000 000 84 250 000
  Transport aérien dans les régions éloignées      
  Transports et communications   121 000  
  Services   1 400 000  
  Fournitures et matériel   1 000 000  
  Total partiel   2 521 000  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 520 000
  Groupe de mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor      
  Traitements et salaires   1 530 000  
  Avantages sociaux   180 000  
  Transports et communications   100 000  
  Services   44 063 000  
  Fournitures et matériel   20 000 000 65 873 000
  Total - Charges d’immobilisations     156 393 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement, Génie et construction, Loi sur l'administration financière     441 614 600
Crédits législatifs    Amortissement, Groupe de mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor, Loi sur l'administration financière     2 874 800
2704-4 Travaux routiers en cours      
  Traitements et salaires     54 851 700
  Avantages sociaux     7 535 600
  Transports et communications     2 000 000
  Services     8 613 700
  Fournitures et matériel     2 000 000
  Total partiel     75 001 000
  Moins : Recouvrements     75 000 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Sous-postes :      
  Travaux routiers en cours      
  Traitements et salaires   53 341 700  
  Avantages sociaux   7 355 600  
  Transports et communications   2 000 000  
  Services   8 613 200  
  Fournitures et matériel   2 000 000  
  Total partiel   73 310 500  
  Moins : Recouvrements des immobilisations   73 310 000 500
  Groupe de mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor      
  Traitements et salaires   1 510 000  
  Avantages sociaux   180 000  
  Services   500  
  Total partiel   1 690 500  
  Moins : Recouvrements   1 690 000 500
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme de gestion des routes provinciales     600 883 400
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2704-3 Infrastructure de transport - Actif      
  Immobilisations matérielles     1 554 166 500
  Moins : Recouvrements     467 800 000
  Total - Actif d’immobilisations     1 086 366 500
  Sous-postes :      
  Infrastructure de transport - Actif      
  Immobilisations matérielles   1 484 185 000  
  Moins : Ministère du Développement du Nord et des Mines   467 800 000 1 016 385 000
  Groupe de mise en œuvre des initiatives frontalières de Windsor      
  Immobilisations matérielles   69 981 500 69 981 500
  Total - Actif d’immobilisations     1 086 366 500
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme de gestion des routes provinciales     1 086 366 500