Ministère du Procureur général - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

Ministère du Procureur général - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans les domaines suivants : planification des activités et des finances; ressources humaines; gestion des urgences; gestion des installations; recherche et analyse; coordination des projets stratégiques clés. La Division fournit aussi des services communs en matière d'accès à l'information et de services en français aux ministères du secteur de la justice, et administre les services de vérification et d'assurance de la qualité dispensés centralement, ainsi que les Services communs de l'Ontario. Le programme d'administration du ministère sert également le Bureau du procureur général, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau de l'adjoint parlementaire, ainsi que la Division des politiques et la Direction des communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 148 156 200 145 192 600 2 963 600 138 018 459
  Total, y compris mandats spéciaux 148 156 200 145 192 600 2 963 600 138 018 459
Moins : Mandats spéciaux 51 862 000 - 51 862 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 96 294 200 145 192 600 (48 898 400) 138 018 459
Mandats spéciaux 51 862 000 - 51 862 000 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 12 421
  Total - Crédits législatifs 62 699 50 244 12 455 47 632
  Total - Charges de fonctionnement 148 218 899 145 242 844 2 976 055 138 066 091
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 44 827 900 44 675 700 152 200 39 835 765
  Total, y compris mandats spéciaux 44 827 900 44 675 700 152 200 39 835 765
Moins : Mandats spéciaux 12 000 000 - 12 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 32 827 900 44 675 700 (11 847 800) 39 835 765
Mandats spéciaux 12 000 000 - 12 000 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 44 827 900 44 675 700 152 200 39 835 765



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
301-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     16 802 700
  Avantages sociaux     1 535 900
  Transports et communications     578 700
  Services     128 827 400
  Fournitures et matériel     413 500
  Total partiel     148 158 200
  Moins : Recouvrements     2 000
  Total - Charges de fonctionnement     148 156 200
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 344 300  
  Avantages sociaux   138 200  
  Transports et communications   13 300  
  Services   429 600  
  Fournitures et matériel   20 800 1 946 200
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 712 700  
  Avantages sociaux   108 700  
  Transports et communications   20 100  
  Services   50 100  
  Fournitures et matériel   80 900 1 972 500
  Services de vérification      
  Services   1 420 500 1 420 500
  Services des installations      
  Traitements et salaires   2 383 200  
  Avantages sociaux   239 200  
  Transports et communications   161 800  
  Services   32 900  
  Fournitures et matériel   161 000  
  Total partiel   2 978 100  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 000 2 977 100
  Locaux - Frais de location      
  Services   125 203 400 125 203 400
  Planification opérationnelle      
  Traitements et salaires   4 395 000  
  Avantages sociaux   444 200  
  Transports et communications   180 600  
  Services   1 303 200  
  Fournitures et matériel   32 500 6 355 500
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 781 400  
  Avantages sociaux   262 600  
  Transports et communications   174 200  
  Services   119 500  
  Fournitures et matériel   107 500 4 445 200
  Division des politiques      
  Traitements et salaires   3 186 100  
  Avantages sociaux   343 000  
  Transports et communications   28 700  
  Services   268 200  
  Fournitures et matériel   10 800  
  Total partiel   3 836 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 3 835 800
  Total - Charges de fonctionnement     148 156 200
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     148 218 899
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
301-2 Renouvellement des installations      
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations     44 827 900
  Total - Charges d’immobilisations     44 827 900
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     44 827 900