PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère met tout en oeuvre pour réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, technologie de l'information et solutions technologiques, services juridiques et planification des ressources, affectation des tâches, etc.). Le programme offre des services généraux à trois ministères (Affaires civiques et Immigration, Culture et Tourisme) et à l'Office des affaires francophones.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 19 477 200 21 680 000 (2 202 800) 23 219 033
  Total, y compris mandats spéciaux 19 477 200 21 680 000 (2 202 800) 23 219 033
Moins : Mandats spéciaux 6 275 600 - 6 275 600 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 13 201 600 21 680 000 (8 478 400) 23 219 033
Mandats spéciaux 6 275 600 - 6 275 600 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 31 682 25 388 6 294 24 842
  Total - Crédits législatifs 78 540 62 938 15 602 60 053
  Total - Charges de fonctionnement 19 555 740 21 742 938 (2 187 198) 23 279 086



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 225 000
  Avantages sociaux     816 500
  Transports et communications     1 058 500
  Services     9 782 800
  Fournitures et matériel     595 400
  Total partiel     19 478 200
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total - Charges de fonctionnement     19 477 200
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 651 500  
  Avantages sociaux   177 600  
  Transports et communications   96 500  
  Services   54 500  
  Fournitures et matériel   41 400 2 021 500
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 384 000  
  Avantages sociaux   275 800  
  Transports et communications   76 100  
  Services   3 730 800  
  Fournitures et matériel   136 400  
  Total partiel   6 603 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 6 602 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 202 800  
  Avantages sociaux   112 200  
  Transports et communications   30 300  
  Services   126 300  
  Fournitures et matériel   11 200 1 482 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 667 700  
  Avantages sociaux   217 000  
  Transports et communications   152 000  
  Services   413 700  
  Fournitures et matériel   74 000 2 524 400
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   319 000  
  Avantages sociaux   33 900  
  Transports et communications   5 000  
  Services   3 900  
  Fournitures et matériel   4 800 366 600
  Services juridiques      
  Transports et communications   10 000  
  Services   2 274 900  
  Fournitures et matériel   20 000 2 304 900
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   688 600  
  Services   3 178 700  
  Fournitures et matériel   307 600 4 174 900
  Total - Charges de fonctionnement     19 477 200
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     31 682
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     19 555 740