PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère (ressources humaines, planification financière et axée sur les résultats, contrôle financier, communications, services juridiques, gestion des installations, gestion des urgences, initiative de changements systémiques en matière d'antiracisme, etc.) et partage les services liés au secteur de la justice en matière d'accès à l'information, de services en français et de vérification et d'assurance de la qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 101 363 400 102 001 100 (637 700) 92 768 444
  Total, y compris mandats spéciaux 101 363 400 102 001 100 (637 700) 92 768 444
Moins : Mandats spéciaux 40 000 000 - 40 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 61 363 400 102 001 100 (40 637 700) 92 768 444
Mandats spéciaux 40 000 000 - 40 000 000 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 31 682 25 388 6 294 12 421
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie 1 000 1 000 - 10 998 943
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 129 540 113 938 15 602 11 096 575
  Total - Charges de fonctionnement 101 492 940 102 115 038 (622 098) 103 865 019
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  Total, y compris mandats spéciaux 2 000 2 000 - -
Moins : Mandats spéciaux 2 000 - 2 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT - 2 000 (2 000) -
Mandats spéciaux 2 000 - 2 000 -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 34 890 000 32 499 200 2 390 800 13 922 542
  Total, y compris mandats spéciaux 34 890 000 32 499 200 2 390 800 13 922 542
Moins : Mandats spéciaux 8 475 000 - 8 475 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 26 415 000 32 499 200 (6 084 200) 13 922 542
Mandats spéciaux 8 475 000 - 8 475 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 34 890 000 32 499 200 2 390 800 13 922 542



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     18 491 900
  Avantages sociaux     2 539 200
  Transports et communications     1 338 500
  Services     78 245 200
  Fournitures et matériel     748 600
  Total - Charges de fonctionnement     101 363 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 580 700  
  Avantages sociaux   318 500  
  Transports et communications   231 800  
  Services   378 400  
  Fournitures et matériel   81 900 3 591 300
  Planification et services ministériels      
  Traitements et salaires   6 983 100  
  Avantages sociaux   1 036 400  
  Transports et communications   279 800  
  Services   2 246 000  
  Fournitures et matériel   231 500 10 776 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   6 622 100  
  Avantages sociaux   865 100  
  Transports et communications   641 400  
  Services   210 100  
  Fournitures et matériel   188 200 8 526 900
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 271 200  
  Avantages sociaux   314 700  
  Transports et communications   124 300  
  Services   642 300  
  Fournitures et matériel   195 200 3 547 700
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   34 800  
  Avantages sociaux   4 500  
  Transports et communications   61 200  
  Services   3 490 700  
  Fournitures et matériel   51 800 3 643 000
  Locaux - Frais de location      
  Services   66 018 500 66 018 500
  Coûts des services communs      
  Services   1 259 200 1 259 200
  Initiative de changements systémiques en matière d'antiracisme      
  Services   4 000 000 4 000 000
  Total - Charges de fonctionnement     101 363 400
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     31 682
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     101 492 940
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
  Services     31 774 000
  Fournitures et matériel     3 116 000
  Total - Charges d’immobilisations     34 890 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     34 890 000