PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 3701

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 3701

Appuyer le mandat du ministère en matière de priorités stratégiques, de réorganisation et de prestation des programmes en offrant aux cadres, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain le leadership et l'orientation stratégique nécessaires, des conseils en planification axée sur les résultats et des services d'aide administrative et opérationnelle. Son partenariat avec le ministère des Services sociaux et communautaires lui permet d'offrir ses services de façon efficace et efficiente.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 12 744 800 11 629 900 1 114 900 10 758 769
  Total, y compris mandats spéciaux 12 744 800 11 629 900 1 114 900 10 758 769
Moins : Mandats spéciaux 5 508 700 - 5 508 700 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 7 236 100 11 629 900 (4 393 800) 10 758 769
Mandats spéciaux 5 508 700 - 5 508 700 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 27 761
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 8 211
  Total - Crédits législatifs 62 699 50 244 12 455 35 972
  Total - Charges de fonctionnement 12 807 499 11 680 144 1 127 355 10 794 741



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
3701-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 991 000
  Avantages sociaux     1 093 100
  Transports et communications     267 200
  Services     3 112 700
  Fournitures et matériel     280 800
  Total - Charges de fonctionnement     12 744 800
  Sous-postes :      
  Bureaux de la direction (Bureau du ministre, Bureau du sous-ministre)      
  Traitements et salaires   1 580 700  
  Avantages sociaux   209 300  
  Transports et communications   87 600  
  Services   150 800  
  Fournitures et matériel   30 900 2 059 300
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   3 488 200  
  Avantages sociaux   425 400  
  Transports et communications   64 500  
  Services   140 200  
  Fournitures et matériel   68 200 4 186 500
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   115 700  
  Avantages sociaux   14 800  
  Transports et communications   13 800  
  Services   2 253 900  
  Fournitures et matériel   8 500 2 406 700
  Communications et marketing      
  Traitements et salaires   1 191 900  
  Avantages sociaux   210 300  
  Transports et communications   42 700  
  Services   173 200  
  Fournitures et matériel   93 600 1 711 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 614 500  
  Avantages sociaux   233 300  
  Transports et communications   58 600  
  Services   8 200  
  Fournitures et matériel   79 600 1 994 200
  Services de vérification      
  Services   386 400 386 400
  Total - Charges de fonctionnement     12 744 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     12 807 499