PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 901

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 901

Ce programme offre des services administratifs et juridiques, des services d'information et de planification générale, et d'autres services de soutien aux programmes du ministère et à certains de ses organismes. Il fournit aussi des services de soutien au ministère de la Recherche et de l'Innovation, au ministère des Petites Entreprises et de l'Entrepreneuriat, au ministère des Affaires intergouvernementales et au Secrétariat du renouveau démocratique.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 15 248 400 15 872 600 (624 200) 12 444 480
  Total, y compris mandats spéciaux 15 248 400 15 872 600 (624 200) 12 444 480
Moins : Mandats spéciaux 7 500 000 - 7 500 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 7 748 400 15 872 600 (8 124 200) 12 444 480
Mandats spéciaux 7 500 000 - 7 500 000 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 25 388 (9 547) 16 492
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 38 664
  Total - Crédits législatifs 63 699 63 938 (239) 90 367
  Total - Charges de fonctionnement 15 312 099 15 936 538 (624 439) 12 534 847



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
901-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 181 300
  Avantages sociaux     862 600
  Transports et communications     552 500
  Services     6 352 400
  Fournitures et matériel     299 600
  Total - Charges de fonctionnement     15 248 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 022 400  
  Avantages sociaux   224 900  
  Transports et communications   257 500  
  Services   868 000  
  Fournitures et matériel   102 500 3 475 300
  Planification et finances      
  Traitements et salaires   2 317 100  
  Avantages sociaux   272 000  
  Transports et communications   112 000  
  Services   1 126 600  
  Fournitures et matériel   88 500 3 916 200
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 100 900  
  Avantages sociaux   143 000  
  Transports et communications   35 300  
  Services   341 900  
  Fournitures et matériel   28 300 1 649 400
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 740 900  
  Avantages sociaux   222 700  
  Transports et communications   72 700  
  Services   865 500  
  Fournitures et matériel   50 300 2 952 100
  Services juridiques      
  Transports et communications   25 000  
  Services   1 570 400  
  Fournitures et matériel   10 000 1 605 400
  Services de vérification      
  Transports et communications   25 000  
  Services   379 800  
  Fournitures et matériel   10 000 414 800
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   25 000  
  Services   1 200 200  
  Fournitures et matériel   10 000 1 235 200
  Total - Charges de fonctionnement     15 248 400
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     15 312 099