Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008 Sommaire

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Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008 Sommaire

Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services à l'ensemble de la fonction publique; il regroupe les activités qui permettent d'optimiser et d'améliorer la prestation des services gouvernementaux, à l'interne (aux ministères) et à l'externe (au public). La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes de façon plus simple, plus rapide, plus intelligente et mieux intégrée. Pour y parvenir, on s'est fixé quatre priorités : optimiser et améliorer les services gouvernementaux; faire de la fonction publique de l'Ontario (FPO) un « lieu de travail de choix »; réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances; créer un cadre réglementaire et juridique moderne pour assurer la protection du consommateur, inspirer confiance et stimuler la croissance économique.

SOMMAIRE - PROGRAMME DU MINISTÈRE
($)
CRÉDIT PROGRAMME

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1801   Programme d'administration du ministère 46 912 600 56 205 500 (9 292 900) 50 001 233
1807   Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) 758 307 000 809 761 000 (51 454 000) 903 502 784
1808   Direction des ressources humaines 44 624 400 37 509 300 7 115 100 24 549 651
1809   Centre du leadership et de l'apprentissage 31 006 900 28 568 800 2 438 100 25 156 262
1810   Programme de modernisation 13 128 700 11 403 400 1 725 300 11 744 321
1811   Programme de prestation des services 381 855 900 385 569 100 (3 713 200) 371 823 798
1812   Protection du consommateur et sécurité publique/Normes commerciales et organismes 51 366 900 51 158 300 208 600 51 149 117
   Moins : Mandats spéciaux 441 424 700 - 441 424 700 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 885 777 700 1 380 175 400 (494 397 700) 1 437 927 166
   Mandats spéciaux 441 424 700 - 441 424 700 -
Crédits législatifs 13 882 699 8 570 244 5 312 455 4 732 761
  Total du ministère - Charges de fonctionnement 1 341 085 099 1 388 745 644 (47 660 545) 1 442 659 927
   Redressement de consolidation net - Commission des courses de l'Ontario 12 025 000 12 000 000 25 000 11 310 000
   Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite (30 000 000) (30 000 000) - (111 435 680)
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 1 323 110 099 1 370 745 644 (47 635 545) 1 342 534 247
           
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
1811   Programme de prestation des services 11 001 000 2 000 10 999 000 -
   Moins : Mandats spéciaux 9 967 100 - 9 967 100 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 033 900 2 000 1 031 900 -
   Mandats spéciaux 9 967 100 - 9 967 100 -
  Total du ministère - Actif de fonctionnement 11 001 000 2 000 10 999 000 -
           
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
1801   Programme d'administration du ministère 1 900 000 8 580 000 (6 680 000) 2 480 116
1808   Direction des ressources humaines 6 915 100 675 000 6 240 100 160 260
1811   Programme de prestation des services 18 630 000 8 850 000 9 780 000 8 806 616
   Moins : Mandats spéciaux 9 148 600 - 9 148 600 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 18 296 500 18 105 000 191 500 11 446 992
   Mandats spéciaux 9 148 600 - 9 148 600 -
  Total du ministère - Charges d’immobilisations 27 445 100 18 105 000 9 340 100 11 446 992
   Redressement de consolidation net - Commission des courses de I'Ontario 150 000 150 000 - 110 000
  Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements 27 595 100 18 255 000 9 340 100 11 556 992
           
  Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) 1 350 705 199 1 389 000 644 (38 295 445) 1 354 091 239

RAPPROCHEMENT AVEC LES DONNÉES PUBLIÉES ANTÉRIEUREMENT