PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats pour aider les programmes du ministère à atteindre leurs objectifs.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 46 912 600 56 205 500 (9 292 900) 50 001 233
  Total, y compris mandats spéciaux 46 912 600 56 205 500 (9 292 900) 50 001 233
Moins : Mandats spéciaux 2 882 000 - 2 882 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 44 030 600 56 205 500 (12 174 900) 50 001 233
Mandats spéciaux 2 882 000 - 2 882 000 -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 3 000
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 42 662
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 15 457
  Total - Crédits législatifs 63 699 51 244 12 455 61 119
  Total - Charges de fonctionnement 46 976 299 56 256 744 (9 280 445) 50 062 352
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Projet de gestion des locaux 1 900 000 8 580 000 (6 680 000) 2 480 116
  Total, y compris mandats spéciaux 1 900 000 8 580 000 (6 680 000) 2 480 116
Moins : Mandats spéciaux 633 400 - 633 400 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 266 600 8 580 000 (7 313 400) 2 480 116
Mandats spéciaux 633 400 - 633 400 -
  Total - Charges d’immobilisations 1 900 000 8 580 000 (6 680 000) 2 480 116



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1801-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     34 595 900
  Avantages sociaux     4 777 600
  Transports et communications     1 196 400
  Services     37 994 100
  Fournitures et matériel     2 054 500
  Total partiel     80 618 500
  Moins : Recouvrements     33 705 900
  Total - Charges de fonctionnement     46 912 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 742 600  
  Avantages sociaux   217 800  
  Transports et communications   53 700  
  Services   224 400  
  Fournitures et matériel   45 300 2 283 800
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   7 010 200  
  Avantages sociaux   600 300  
  Transports et communications   225 000  
  Services   3 001 800  
  Fournitures et matériel   76 800  
  Total partiel   10 914 100  
  Moins : Recouvrements   185 200 10 728 900
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   95 300  
  Avantages sociaux   5 000  
  Transports et communications   104 300  
  Services   8 784 200  
  Fournitures et matériel   210 600  
  Total partiel   9 199 400  
  Moins : Recouvrements   200 800 8 998 600
  Services de vérification      
  Services   874 600 874 600
  Groupement de la prestation des services gouvernementaux      
  Traitements et salaires   19 129 200  
  Avantages sociaux   3 149 600  
  Transports et communications   692 600  
  Services   18 371 600  
  Fournitures et matériel   1 503 100  
  Total partiel   42 846 100  
  Moins : Recouvrements   32 744 300 10 101 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 084 600  
  Avantages sociaux   406 600  
  Transports et communications   60 900  
  Services   6 653 800  
  Fournitures et matériel   190 800 10 396 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 534 000  
  Avantages sociaux   398 300  
  Transports et communications   59 900  
  Services   83 700  
  Fournitures et matériel   27 900  
  Total partiel   4 103 800  
  Moins : Recouvrements   575 600 3 528 200
  Total - Charges de fonctionnement     46 912 600
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     46 976 299
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1801-4 Projet de gestion des locaux      
  Services     1 900 000
  Total - Charges d’immobilisations     1 900 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 900 000