DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - CRÉDIT 1808

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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - CRÉDIT 1808

La Direction des ressources humaines est chargée d'engager et de retenir l'effectif nécessaire pour offrir des services publics modernes et efficaces et contribuer à la réalisation des priorités du gouvernement. Pour y parvenir, elle fournit des services intégrés de RH à l'appui des objectifs opérationnels et élabore et met en œuvre les politiques et stratégies de RH qui font de la FPO un « lieu de travail de choix ». La Direction coordonne aussi les services de sécurité interne et la planification et la gestion des situations d'urgence pour le compte de la FPO.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
3 Gestion des ressources humaines et politiques générales 14 921 000 15 633 700 (712 700) 9 643 286
4 Services relatifs aux ressources humaines 8 279 400 8 560 100 (280 700) 4 983 233
5 Relations de travail 4 986 100 4 442 100 544 000 3 790 801
6 Gestion des situations d'urgence et de la sécurité 16 437 900 8 873 400 7 564 500 6 132 331
  Total, y compris mandats spéciaux 44 624 400 37 509 300 7 115 100 24 549 651
Moins : Mandats spéciaux 14 874 900 - 14 874 900 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 29 749 500 37 509 300 (7 759 800) 24 549 651
Mandats spéciaux 14 874 900 - 14 874 900 -
  Total - Charges de fonctionnement 44 624 400 37 509 300 7 115 100 24 549 651
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
7 Gestion des situations d'urgence et de la sécurité 6 915 100 675 000 6 240 100 160 260
  Total, y compris mandats spéciaux 6 915 100 675 000 6 240 100 160 260
Moins : Mandats spéciaux 2 305 100 - 2 305 100 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 4 610 000 675 000 3 935 000 160 260
Mandats spéciaux 2 305 100 - 2 305 100 -
  Total - Charges d’immobilisations 6 915 100 675 000 6 240 100 160 260



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1808-3 Gestion des ressources humaines et politiques générales      
  Traitements et salaires     8 334 300
  Avantages sociaux     1 166 900
  Transports et communications     257 500
  Services     4 815 000
  Fournitures et matériel     395 300
  Total partiel     14 969 000
  Moins : Recouvrements     48 000
  Total - Charges de fonctionnement     14 921 000
1808-4 Services relatifs aux ressources humaines      
  Traitements et salaires     4 164 600
  Avantages sociaux     590 100
  Transports et communications     111 400
  Services     3 074 100
  Fournitures et matériel     77 000
  Autres opérations      
     Autre     2 882 200
  Total partiel     10 899 400
  Moins : Recouvrements     2 620 000
  Total - Charges de fonctionnement     8 279 400
1808-5 Relations de travail      
  Traitements et salaires     2 688 200
  Avantages sociaux     336 100
  Transports et communications     83 700
  Services     3 088 500
  Fournitures et matériel     89 600
  Total partiel     6 286 100
  Moins : Recouvrements     1 300 000
  Total - Charges de fonctionnement     4 986 100
1808-6 Gestion des situations d'urgence et de la sécurité      
  Traitements et salaires     3 371 600
  Avantages sociaux     496 200
  Transports et communications     228 600
  Services     11 485 900
  Fournitures et matériel     855 600
  Total - Charges de fonctionnement     16 437 900
  Total (Charges de fonctionnement) - Direction des ressources humaines     44 624 400
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1808-7 Gestion des situations d'urgence et de la sécurité      
  Services     6 915 100
  Total - Charges d’immobilisations     6 915 100
  Total (Charges d’immobilisations) - Direction des ressources humaines     6 915 100