PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1901

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1901

Les objectifs de ce programme sont les suivants : administrer, orienter, coordonner et contrôler l'ensemble des programmes et activités du ministère; offrir des services efficaces de communication et de soutien à la gestion des dossiers; fournir au ministère, de façon efficace et efficiente, des conseils stratégiques, des conseils et services juridiques, des services de planification des activités et des ressources, des services de gestion du risque et le soutien nécessaire à la gestion de la prestation des services; mettre en place des mécanismes de contrôle et de vérification des dépenses, des normes en matière de rapports et de gestion et des méthodes d'évaluation des résultats; surveiller l'utilisation par le ministère de ses ressources humaines et financières, de ses ressources en information et technologie de l'information et de ses biens matériels; assurer la gestion des installations. Le programme offre également des services de gestion et de soutien opérationnel aux organismes, conseils et commissions du ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 27 738 900 30 320 200 (2 581 300) 33 273 819
  Total, y compris mandats spéciaux 27 738 900 30 320 200 (2 581 300) 33 273 819
Moins : Mandats spéciaux 9 199 100 - 9 199 100 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 18 539 800 30 320 200 (11 780 400) 33 273 819
Mandats spéciaux 9 199 100 - 9 199 100 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 31 682 25 388 6 294 25 877
  Total - Crédits législatifs 78 540 62 938 15 602 61 088
  Total - Charges de fonctionnement 27 817 440 30 383 138 (2 565 698) 33 334 907



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1901-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     10 569 200
  Avantages sociaux     1 249 400
  Transports et communications     660 200
  Services     14 278 000
  Fournitures et matériel     982 100
  Total - Charges de fonctionnement     27 738 900
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 841 000  
  Avantages sociaux   202 100  
  Transports et communications   223 800  
  Services   166 500  
  Fournitures et matériel   87 300 2 520 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 519 800  
  Avantages sociaux   294 700  
  Transports et communications   68 000  
  Services   642 400  
  Fournitures et matériel   88 000 3 612 900
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 351 100  
  Avantages sociaux   520 000  
  Transports et communications   141 500  
  Services   4 119 500  
  Fournitures et matériel   112 500 9 244 600
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 817 300  
  Avantages sociaux   232 600  
  Transports et communications   80 000  
  Services   865 500  
  Fournitures et matériel   77 000 3 072 400
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   40 000  
  Transports et communications   32 300  
  Services   3 666 600  
  Fournitures et matériel   73 000 3 811 900
  Services de vérification      
  Transports et communications   8 000  
  Services   961 700  
  Fournitures et matériel   5 000 974 700
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   106 600  
  Services   3 855 800  
  Fournitures et matériel   539 300 4 501 700
  Total - Charges de fonctionnement     27 738 900
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     31 682
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     27 817 440