Ministère du Développement du Nord et des Mines - BUDGET DES DÉPENSES

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Le programme appuie les objectifs du ministère et du gouvernement grâce à l'administration judicieuse des ressources du ministère (ressources humaines et financières, information et technologie de l'information) et à son leadership en matière de politiques, de finances et de communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 10 075 200 10 312 100 (236 900) 9 980 815
  Total, y compris mandats spéciaux 10 075 200 10 312 100 (236 900) 9 980 815
Moins : Mandats spéciaux 4 000 000 - 4 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 6 075 200 10 312 100 (4 236 900) 9 980 815
Mandats spéciaux 4 000 000 - 4 000 000 -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 12 421
  Total - Crédits législatifs 63 699 51 244 12 455 47 632
  Total - Charges de fonctionnement 10 138 899 10 363 344 (224 445) 10 028 447



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     5 703 400
  Avantages sociaux     592 100
  Transports et communications     562 300
  Services     9 116 900
  Fournitures et matériel     223 900
  Total partiel     16 198 600
  Moins : Recouvrements     6 123 400
  Total - Charges de fonctionnement     10 075 200
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 378 300  
  Avantages sociaux   134 000  
  Transports et communications   278 000  
  Services   63 000  
  Fournitures et matériel   76 900 1 930 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 549 000  
  Avantages sociaux   139 100  
  Transports et communications   136 700  
  Services   5 617 400  
  Fournitures et matériel   64 000  
  Total partiel   7 506 200  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   4 637 400 2 868 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   814 900  
  Avantages sociaux   95 000  
  Transports et communications   55 300  
  Services   46 600  
  Fournitures et matériel   21 200 1 033 000
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 133 600  
  Avantages sociaux   147 300  
  Transports et communications   40 600  
  Services   115 200  
  Fournitures et matériel   35 800 1 472 500
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   827 600  
  Avantages sociaux   76 700  
  Transports et communications   33 300  
  Services   8 200  
  Fournitures et matériel   13 000 958 800
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 400  
  Services   846 700  
  Fournitures et matériel   13 000 878 100
  Services de vérification      
  Services   145 000 145 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 274 800  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 486 000 788 800
  Total - Charges de fonctionnement     10 075 200
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     10 138 899