Ministère des Richesses naturelles - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration offre son leadership aux secteurs d'activités du ministère sous forme de services et conseils en matière de gestion stratégique, de conseils juridiques, d'élaboration de politiques, de communications et de services administratifs.

Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification axée sur les résultats, la gestion et le contrôle financiers et la gestion des ressources humaines.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 33 674 400 32 839 600 834 800 32 591 435
  Total, y compris mandats spéciaux 33 674 400 32 839 600 834 800 32 591 435
Moins : Mandats spéciaux 10 500 000 - 10 500 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 23 174 400 32 839 600 (9 665 200) 32 591 435
Mandats spéciaux 10 500 000 - 10 500 000 -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 9 950
  Total - Crédits législatifs 63 699 51 244 12 455 45 161
  Total - Charges de fonctionnement 33 738 099 32 890 844 847 255 32 636 596



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     17 984 700
  Avantages sociaux     5 751 000
  Transports et communications     1 009 600
  Services     7 835 500
  Fournitures et matériel     1 130 700
  Total partiel     33 711 500
  Moins : Recouvrements     37 100
  Total - Charges de fonctionnement     33 674 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 295 800  
  Avantages sociaux   240 900  
  Transports et communications   237 200  
  Services   341 100  
  Fournitures et matériel   160 600  
  Total partiel   3 275 600  
  Moins : Impôts acquittés sur les biens-fonds provinciaux occupés par des locataires   4 600 3 271 000
  Finances et services opérationnels      
  Traitements et salaires   4 284 200  
  Avantages sociaux   686 600  
  Transports et communications   62 600  
  Services   4 657 200  
  Fournitures et matériel   227 300  
  Total partiel   9 917 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   9 900 9 908 000
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   4 504 100  
  Avantages sociaux   3 939 000  
  Transports et communications   319 000  
  Services   193 800  
  Fournitures et matériel   216 000  
  Total partiel   9 171 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   7 000 9 164 900
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 456 200  
  Avantages sociaux   315 500  
  Transports et communications   72 700  
  Services   193 800  
  Fournitures et matériel   140 200 3 178 400
  Coordination des politiques et de la planification      
  Traitements et salaires   2 834 200  
  Avantages sociaux   367 100  
  Transports et communications   153 500  
  Services   356 600  
  Fournitures et matériel   114 200 3 825 600
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   14 400  
  Avantages sociaux   1 200  
  Transports et communications   73 700  
  Services   1 852 700  
  Fournitures et matériel   152 600  
  Total partiel   2 094 600  
  Moins : Recouvrements   15 600 2 079 000
  Services de vérification      
  Services   108 500 108 500
  Commission de l'escarpement du Niagara      
  Traitements et salaires   1 595 800  
  Avantages sociaux   200 700  
  Transports et communications   90 900  
  Services   131 800  
  Fournitures et matériel   119 800 2 139 000
  Total - Charges de fonctionnement     33 674 400
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     33 738 099