Ministère de l'Environnement - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Ce programme offre ses conseils stratégiques et son aide en matière de politiques ministérielles, de planification axée sur les résultats et de planification financière, de contrôle financier, de ressources humaines, d'administration, de vérification et de systèmes d'information et de technologie. Il assure aussi la prestation de services efficaces de soutien juridique et en communications, de gestion des connaissances et de pratiques exemplaires innovatrices en gestion environnementale pour faciliter l'atteinte des activités et objectifs clés du ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien à la gestion stratégique 57 989 500 57 474 200 515 300 54 522 717
  Total, y compris mandats spéciaux 57 989 500 57 474 200 515 300 54 522 717
Moins : Mandats spéciaux 12 822 000 - 12 822 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 45 167 500 57 474 200 (12 306 700) 54 522 717
Mandats spéciaux 12 822 000 - 12 822 000 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 12 421
  Total - Crédits législatifs 62 699 50 244 12 455 47 632
  Total - Charges de fonctionnement 58 052 199 57 524 444 527 755 54 570 349



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1101-1 Soutien à la gestion stratégique      
  Traitements et salaires     20 636 500
  Avantages sociaux     2 559 100
  Transports et communications     1 221 300
  Services     31 952 000
  Fournitures et matériel     1 967 800
  Total partiel     58 336 700
  Moins : Recouvrements     347 200
  Total - Charges de fonctionnement     57 989 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 693 600  
  Avantages sociaux   210 200  
  Transports et communications   108 000  
  Services   87 600  
  Fournitures et matériel   34 800 2 134 200
  Planification et contrôle financier      
  Traitements et salaires   3 937 500  
  Avantages sociaux   474 400  
  Transports et communications   185 200  
  Services   2 314 100  
  Fournitures et matériel   185 200 7 096 400
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 370 800  
  Avantages sociaux   289 200  
  Transports et communications   109 500  
  Services   2 734 600  
  Fournitures et matériel   109 500  
  Total partiel   5 613 600  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   230 400 5 383 200
  Gestion de l'information et services de technologie      
  Traitements et salaires   1 760 400  
  Avantages sociaux   181 600  
  Transports et communications   194 200  
  Services   5 933 200  
  Fournitures et matériel   224 500  
  Total partiel   8 293 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   94 600 8 199 300
  Communications      
  Traitements et salaires   2 618 100  
  Avantages sociaux   325 700  
  Transports et communications   157 900  
  Services   209 200  
  Fournitures et matériel   164 800 3 475 700
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   88 400  
  Avantages sociaux   11 100  
  Services   3 155 200 3 254 700
  Services de vérification      
  Services   487 600 487 600
  Commissions et comités      
  Traitements et salaires   1 173 800  
  Avantages sociaux   148 100  
  Transports et communications   110 800  
  Services   206 500  
  Fournitures et matériel   110 800 1 750 000
  Locaux      
  Services   15 727 600  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   22 200 15 705 400
  Innovation environnementale      
  Traitements et salaires   2 731 100  
  Avantages sociaux   416 400  
  Transports et communications   13 000  
  Services   463 300  
  Fournitures et matériel   13 000 3 636 800
  Soutien à la gestion des programmes      
  Traitements et salaires   4 262 800  
  Avantages sociaux   502 400  
  Transports et communications   342 700  
  Services   633 100  
  Fournitures et matériel   1 125 200 6 866 200
  Total - Charges de fonctionnement     57 989 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     58 052 199