Ministère de l'Environnement - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

Ministère de l'Environnement - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DE L'EAU - CRÉDIT 1107

Ce programme appuie l'objectif de protéger l'eau que boivent les Ontariens et les Ontariennes en élaborant des lois, politiques et programmes, en surveillant la qualité de l'eau et en appliquant les règlements pour assurer la protection de l'eau potable de la source au robinet et la protection et la conservation des ressources en eau de l'Ontario.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Assainissement de l'eau 98 912 100 98 980 500 (68 400) 112 439 899
2 Protection des sources 34 916 900 18 852 500 16 064 400 35 790 799
3 Gestion des éléments nutritifs 8 900 300 9 142 300 (242 000) 6 410 298
  Total, y compris mandats spéciaux 142 729 300 126 975 300 15 754 000 154 640 996
Moins : Mandats spéciaux 35 312 200 - 35 312 200 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 107 417 100 126 975 300 (19 558 200) 154 640 996
Mandats spéciaux 35 312 200 - 35 312 200 -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Assainissement de l'eau - - - 1 400 000
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - 1 400 000
  Total - Charges de fonctionnement 142 730 300 126 976 300 15 754 000 156 040 996
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Immobilisations - Eau 9 373 000 22 750 000 (13 377 000) 9 186 063
  Total, y compris mandats spéciaux 9 373 000 22 750 000 (13 377 000) 9 186 063
Moins : Mandats spéciaux 6 584 800 - 6 584 800 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 2 788 200 22 750 000 (19 961 800) 9 186 063
Mandats spéciaux 6 584 800 - 6 584 800 -
  Total - Charges d’immobilisations 9 373 000 22 750 000 (13 377 000) 9 186 063



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1107-1 Assainissement de l'eau      
  Traitements et salaires     56 540 100
  Avantages sociaux     6 388 900
  Transports et communications     1 761 700
  Services     31 739 500
  Fournitures et matériel     2 136 900
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats environnementaux - Eau     625 000
  Total partiel     99 192 100
  Moins : Recouvrements     280 000
  Total - Charges de fonctionnement     98 912 100
  Sous-postes :      
  Conformité, application des lois et intervention      
  Traitements et salaires   31 426 900  
  Avantages sociaux   3 784 500  
  Transports et communications   1 107 700  
  Services   8 632 200  
  Fournitures et matériel   1 219 500 46 170 800
  Sciences et normes      
  Traitements et salaires   9 474 900  
  Avantages sociaux   862 200  
  Transports et communications   236 700  
  Services   1 547 600  
  Fournitures et matériel   495 100 12 616 500
  Autorisations      
  Traitements et salaires   6 739 500  
  Avantages sociaux   756 200  
  Transports et communications   100 200  
  Services   3 519 700  
  Fournitures et matériel   101 300 11 216 900
  Surveillance environnementale      
  Traitements et salaires   3 735 100  
  Avantages sociaux   430 500  
  Transports et communications   141 700  
  Services   4 880 100  
  Fournitures et matériel   141 700 9 329 100
  Élaboration des politiques et programmes      
  Traitements et salaires   1 594 600  
  Avantages sociaux   135 300  
  Transports et communications   52 800  
  Services   36 900  
  Fournitures et matériel   56 800 1 876 400
  Prestation des programmes      
  Traitements et salaires   3 569 100  
  Avantages sociaux   420 200  
  Transports et communications   122 600  
  Services   6 941 200  
  Fournitures et matériel   122 500  
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats environnementaux - Eau   625 000  
  Total partiel   11 800 600  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   280 000 11 520 600
  Aide aux programmes spécialisés      
  Services   6 181 800 6 181 800
  Total - Charges de fonctionnement     98 912 100
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
1107-2 Protection des sources      
  Traitements et salaires     13 282 000
  Avantages sociaux     1 524 400
  Transports et communications     705 400
  Services     8 095 900
  Fournitures et matériel     947 700
  Paiements de transfert      
     Subventions pour la protection des sources     10 361 500
  Total - Charges de fonctionnement     34 916 900
  Sous-postes :      
  Sciences et normes      
  Traitements et salaires   3 997 600  
  Avantages sociaux   389 900  
  Transports et communications   109 200  
  Services   825 400  
  Fournitures et matériel   296 900 5 619 000
  Autorisations      
  Traitements et salaires   826 300  
  Avantages sociaux   130 600  
  Transports et communications   6 000  
  Services   103 200  
  Fournitures et matériel   6 000 1 072 100
  Surveillance environnementale      
  Traitements et salaires   3 262 100  
  Avantages sociaux   362 700  
  Transports et communications   146 900  
  Services   851 900  
  Fournitures et matériel   193 900 4 817 500
  Élaboration des politiques et programmes      
  Traitements et salaires   2 761 000  
  Avantages sociaux   362 000  
  Transports et communications   120 900  
  Services   151 700  
  Fournitures et matériel   133 700  
  Paiements de transfert      
     Subventions pour la protection des sources   10 361 500 13 890 800
  Prestation des programmes      
  Traitements et salaires   1 064 700  
  Avantages sociaux   109 200  
  Transports et communications   70 600  
  Services   22 500  
  Fournitures et matériel   70 600 1 337 600
  Partenariat fédéral-provincial      
  Traitements et salaires   1 370 300  
  Avantages sociaux   170 000  
  Transports et communications   251 800  
  Services   6 141 200  
  Fournitures et matériel   246 600 8 179 900
  Total - Charges de fonctionnement     34 916 900
1107-3 Gestion des éléments nutritifs      
  Traitements et salaires     6 077 000
  Avantages sociaux     766 300
  Transports et communications     387 000
  Services     745 500
  Fournitures et matériel     544 500
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats de gestion des éléments nutritifs     380 000
  Total - Charges de fonctionnement     8 900 300
  Sous-postes :      
  Conformité, application des lois et intervention      
  Traitements et salaires   2 247 400  
  Avantages sociaux   287 000  
  Transports et communications   219 400  
  Services   363 500  
  Fournitures et matériel   220 800 3 338 100
  Sciences et normes      
  Traitements et salaires   1 317 900  
  Avantages sociaux   164 600  
  Transports et communications   115 800  
  Services   129 800  
  Fournitures et matériel   121 900  
  Paiements de transfert      
     Subventions pour les partenariats de gestion des éléments nutritifs   380 000 2 230 000
  Autorisations      
  Traitements et salaires   1 541 100  
  Avantages sociaux   198 900 1 740 000
  Surveillance environnementale      
  Traitements et salaires   686 700  
  Avantages sociaux   79 500  
  Transports et communications   40 500  
  Services   249 900  
  Fournitures et matériel   190 500 1 247 100
  Élaboration des politiques et programmes      
  Traitements et salaires   283 900  
  Avantages sociaux   36 300  
  Transports et communications   11 300  
  Services   2 300  
  Fournitures et matériel   11 300 345 100
  Total - Charges de fonctionnement     8 900 300
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'assainissement de l'eau     142 730 300
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1107-4 Immobilisations - Eau      
  Paiements de transfert      
     Centre de Walkerton pour l'assainissement de l'eau   5 000 000  
     Subventions pour les projets d'assainissement des Grands Lacs   1 673 000 6 673 000
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations     2 700 000
  Total - Charges d’immobilisations     9 373 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'assainissement de l'eau     9 373 000