Ministère des Finances - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1201

Ce programme, qui comprend le Bureau du ministre et du sous-ministre, assure les fonctions de planification, de consultation, d'avis juridique, d'information et de technologie de l'information et de contrôle financier nécessaires à l'orientation et la gestion de programmes de fonctionnement conformes aux stratégies politiques et législatives du gouvernement de l'Ontario. Il fournit aussi des services de soutien ministériels, tels que les services de centres d'appel, l'imagerie documentaire, la collecte de données et la gestion de l'encaisse à toutes fins de perception en vertu des lois fiscales administrées par le ministère du Revenu. Le programme gère également les relations en matière de services et de reddition des comptes avec la Vérification interne Ontario, le Groupement de l'information et de la technologie de l'information pour les organismes centraux et les Services communs de l'Ontario; il veille à ce que le ministère des Finances, le ministère du Revenu et ses groupes clients reçoivent un niveau de soutien approprié, et gère stratégiquement les engagements du ministère en matière de services de qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 148 913 400 134 735 800 14 177 600 95 317 256
  Total, y compris mandats spéciaux 148 913 400 134 735 800 14 177 600 95 317 256
Moins : Mandats spéciaux 50 000 000 - 50 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 98 913 400 134 735 800 (35 822 400) 95 317 256
Mandats spéciaux 50 000 000 - 50 000 000 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 12 421
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 - 1 000 -
  Total - Crédits législatifs 63 699 50 244 13 455 47 632
  Total - Charges de fonctionnement 148 977 099 134 786 044 14 191 055 95 364 888



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     54 439 500
  Avantages sociaux     7 970 400
  Transports et communications     5 138 100
  Services     79 634 800
  Fournitures et matériel     5 006 400
  Total partiel     152 189 200
  Moins : Recouvrements     3 275 800
  Total - Charges de fonctionnement     148 913 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 541 100  
  Avantages sociaux   256 700  
  Transports et communications   292 600  
  Services   137 800  
  Fournitures et matériel   68 000 3 296 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   12 911 900  
  Avantages sociaux   2 428 800  
  Transports et communications   1 241 900  
  Services   23 539 900  
  Fournitures et matériel   1 795 100 41 917 600
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   5 191 400  
  Avantages sociaux   812 600  
  Transports et communications   103 200  
  Services   280 500  
  Fournitures et matériel   58 600 6 446 300
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 177 900  
  Avantages sociaux   181 800  
  Transports et communications   99 800  
  Services   46 400  
  Fournitures et matériel   184 100 2 690 000
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   2 251 700  
  Avantages sociaux   288 100  
  Transports et communications   29 200  
  Services   715 700  
  Fournitures et matériel   56 400 3 341 100
  Services juridiques      
  Transports et communications   253 400  
  Services   4 437 500  
  Fournitures et matériel   170 400 4 861 300
  Services de vérification      
  Transports et communications   33 600  
  Services   1 228 100  
  Fournitures et matériel   16 800 1 278 500
  Systèmes informatiques      
  Traitements et salaires   17 488 000  
  Avantages sociaux   2 155 400  
  Transports et communications   2 271 800  
  Services   48 962 100  
  Fournitures et matériel   1 867 600  
  Total partiel   72 744 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   400 000 72 344 900
  Administration des recettes et services à la clientèle      
  Traitements et salaires   11 877 500  
  Avantages sociaux   1 847 000  
  Transports et communications   812 600  
  Services   286 800  
  Fournitures et matériel   789 400  
  Total partiel   15 613 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   2 875 800 12 737 500
  Total - Charges de fonctionnement     148 913 400
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     148 977 099