PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1601

Ce programme coordonne les processus de prise de décisions du ministère et fournit les services techniques et professionnels nécessaires à la conception, la mise en œuvre et la prestation efficace des programmes du ministère. Il comprend le Bureau du ministre, le Bureau de l'adjoint parlementaire et le Bureau du sous-ministre.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 22 352 700 20 693 200 1 659 500 20 153 809
  Total, y compris mandats spéciaux 22 352 700 20 693 200 1 659 500 20 153 809
Moins : Mandats spéciaux 8 424 900 - 8 424 900 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 13 927 800 20 693 200 (6 765 400) 20 153 809
Mandats spéciaux 8 424 900 - 8 424 900 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 12 421
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 - 1 000 675
  Total - Crédits législatifs 63 699 50 244 13 455 48 307
  Total - Charges de fonctionnement 22 416 399 20 743 444 1 672 955 20 202 116



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 871 000
  Avantages sociaux     955 700
  Transports et communications     433 100
  Services     12 797 800
  Fournitures et matériel     295 100
  Total - Charges de fonctionnement     22 352 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 302 300  
  Avantages sociaux   277 100  
  Transports et communications   127 700  
  Services   1 530 400  
  Fournitures et matériel   82 600 4 320 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 803 600  
  Avantages sociaux   218 400  
  Transports et communications   38 100  
  Services   477 600  
  Fournitures et matériel   37 100 2 574 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 562 500  
  Avantages sociaux   185 500  
  Transports et communications   36 300  
  Services   198 100  
  Fournitures et matériel   26 800 2 009 200
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 040 900  
  Avantages sociaux   254 800  
  Transports et communications   41 100  
  Services   304 900  
  Fournitures et matériel   65 600 2 707 300
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   161 700  
  Avantages sociaux   19 900  
  Transports et communications   189 900  
  Services   6 893 700  
  Fournitures et matériel   83 000 7 348 200
  Services de vérification      
  Services   252 100 252 100
  Systèmes informatiques      
  Services   3 141 000 3 141 000
  Total - Charges de fonctionnement     22 352 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     22 416 399