Ministère des Transports - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2701

Le Programme d'administration du ministère offre son leadership et ses conseils en matière de planification et de gestion des ressources afin de contribuer à la réalisation des initiatives gouvernementales en matière de transports.

Du soutien est offert aux différents secteurs de programmes par le personnel des directions suivantes : Finances, Communications, Installations et services opérationnels, Ressources humaines, Vérification interne et Services juridiques. Les Ressources humaines, la Vérification interne et les Services juridiques conservent leur leadership stratégique et continuent de rendre également des comptes au Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines, au ministère des Finances et au ministère du Procureur général, respectivement, mais leurs coûts de fonctionnement sont pris en charge par le ministère des Transports.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien opérationnel 51 313 500 49 130 100 2 183 400 49 872 761
  Total, y compris mandats spéciaux 51 313 500 49 130 100 2 183 400 49 872 761
Moins : Mandats spéciaux 27 800 000 - 27 800 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 23 513 500 49 130 100 (25 616 600) 49 872 761
Mandats spéciaux 27 800 000 - 27 800 000 -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 15 841 12 694 3 147 12 421
  Total - Crédits législatifs 63 699 51 244 12 455 47 632
  Total - Charges de fonctionnement 51 377 199 49 181 344 2 195 855 49 920 393
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Soutien opérationnel 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 - 1 000 -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 - 1 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2701-1 Soutien opérationnel      
  Traitements et salaires     20 173 600
  Avantages sociaux     2 802 400
  Transports et communications     675 400
  Services     39 514 300
  Fournitures et matériel     853 800
  Total partiel     64 019 500
  Moins : Recouvrements     12 706 000
  Total - Charges de fonctionnement     51 313 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 236 800  
  Avantages sociaux   118 500  
  Transports et communications   95 900  
  Services   76 100  
  Fournitures et matériel   52 500  
  Total partiel   1 579 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 1 578 800
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   5 949 100  
  Avantages sociaux   1 061 400  
  Transports et communications   55 400  
  Services   21 704 500  
  Fournitures et matériel   164 400  
  Total partiel   28 934 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   2 000 28 932 800
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   3 456 400  
  Avantages sociaux   435 700  
  Transports et communications   190 000  
  Services   12 555 200  
  Fournitures et matériel   380 000  
  Total partiel   17 017 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   12 701 000 4 316 300
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 750 000  
  Avantages sociaux   345 000  
  Transports et communications   54 000  
  Services   688 700  
  Fournitures et matériel   70 000 3 907 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   6 781 300  
  Avantages sociaux   841 800  
  Transports et communications   220 100  
  Services   432 000  
  Fournitures et matériel   143 200  
  Total partiel   8 418 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 8 417 400
  Services de vérification      
  Services   1 618 900 1 618 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   60 000  
  Services   2 438 900  
  Fournitures et matériel   43 700  
  Total partiel   2 542 600  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 2 541 600
  Total - Charges de fonctionnement     51 313 500
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     15 841
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     51 377 199
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2701-2 Soutien opérationnel      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000