Ministère des Transports - BUDGET DES DÉPENSES 2007-2008

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POLITIQUES ET PLANIFICATION - CRÉDIT 2702

L'objectif premier du programme des politiques et de la planification est de planifier et de promouvoir un réseau de transport multimodal sûr, efficace et durable, avec notamment un réseau de transports en commun qui soutient le dynamisme des communautés, une meilleure qualité de vie et une économie prospère. Pour y parvenir, le programme offre son leadership dans l'établissement des orientations stratégiques du ministère, dans le cadre de la planification intégrée à long terme de ce dernier, et travaille à mettre en place un cadre stratégique et réglementaire pertinent.

Le programme s'attache aussi à réduire les embouteillages en faisant la promotion des transports en commun et en facilitant la circulation des personnes et des marchandises sur le réseau routier de la province et aux postes frontaliers. Il a établi la Régie des transports du grand Toronto (RTGT) en vue de créer un réseau de transport homogène et plus pratique. Le programme met actuellement au point pour la province une stratégie de circulation des marchandises intégrée aux initiatives frontalières de la province. Il gère par ailleurs, pour le compte du ministère, les négociations interprovinciales et bilatérales avec le gouvernement fédéral sur diverses questions liées aux transports, en particulier la réalisation de plusieurs programmes d'investissement fédéraux.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Politiques et planification 14 110 600 13 961 500 149 100 12 673 359
2 Transports urbains et régionaux 359 000 000 764 124 000 (405 124 000) 468 676 322
  Total, y compris mandats spéciaux 373 110 600 778 085 500 (404 974 900) 481 349 681
Moins : Mandats spéciaux 106 300 000 - 106 300 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 266 810 600 778 085 500 (511 274 900) 481 349 681
Mandats spéciaux 106 300 000 - 106 300 000 -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 - 1 000 -
  Total - Crédits législatifs 1 000 - 1 000 -
  Total - Charges de fonctionnement 373 111 600 778 085 500 (404 973 900) 481 349 681
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
4 Transports urbains et régionaux 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Transports urbains et régionaux 523 123 000 815 786 600 (292 663 600) 1 276 898 853
  Total, y compris mandats spéciaux 523 123 000 815 786 600 (292 663 600) 1 276 898 853
Moins : Mandats spéciaux 229 000 000 - 229 000 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 294 123 000 815 786 600 (521 663 600) 1 276 898 853
Mandats spéciaux 229 000 000 - 229 000 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 523 123 000 815 786 600 (292 663 600) 1 276 898 853



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2702-1 Politiques et planification      
  Traitements et salaires     8 633 300
  Avantages sociaux     914 200
  Transports et communications     234 200
  Services     4 201 400
  Fournitures et matériel     128 500
  Total partiel     14 111 600
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total - Charges de fonctionnement     14 110 600
  Sous-postes :      
  Direction des politiques d'infrastructure urbaine et rurale      
  Traitements et salaires   2 419 300  
  Avantages sociaux   271 200  
  Transports et communications   92 200  
  Services   816 800  
  Fournitures et matériel   35 300  
  Total partiel   3 634 800  
  Moins : Recouvrements   1 000 3 633 800
  Politiques et partenariats relatifs aux modes de transport      
  Traitements et salaires   3 642 800  
  Avantages sociaux   371 000  
  Transports et communications   69 600  
  Services   2 047 100  
  Fournitures et matériel   47 200 6 177 700
  Planification des transports      
  Services   859 000 859 000
  Politiques stratégiques      
  Traitements et salaires   2 571 200  
  Avantages sociaux   272 000  
  Transports et communications   72 400  
  Services   478 500  
  Fournitures et matériel   46 000 3 440 100
  Total - Charges de fonctionnement     14 110 600
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
2702-2 Transports urbains et régionaux      
  Paiements de transfert      
     Subventions de fonctionnement du Réseau GO   41 000 000  
     Affectation de la taxe municipale sur l'essence   313 000 000  
     Régie des transports du grand Toronto   5 000 000 359 000 000
  Total - Charges de fonctionnement     359 000 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Politiques et planification     373 111 600
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2702-4 Transports urbains et régionaux      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Politiques et planification     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2702-3 Transports urbains et régionaux      
  Traitements et salaires     3 100 000
  Avantages sociaux     400 000
  Services     180 700
  Paiements de transfert      
     Transports en commun     519 623 000
  Total partiel     523 303 700
  Moins : Recouvrements     180 700
  Total - Charges d’immobilisations     523 123 000
  Sous-postes :      
  Transports urbains et régionaux      
  Services   180 700  
  Paiements de transfert      
     Transports en commun   519 623 000  
  Total partiel   519 803 700  
  Moins : Recouvrements   180 700 519 623 000
  Planification des transports      
  Traitements et salaires   3 100 000  
  Avantages sociaux   400 000 3 500 000
  Total - Charges d’immobilisations     523 123 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Politiques et planification     523 123 000