PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

La stratégie menée dans le cadre de ce crédit consiste à faire bénéficier le personnel du ministère des conseils et de l'expertise nécessaires en matière de politiques, de finances et de ressources humaines, à élaborer des politiques et procédures fonctionnelles pour l'administration et les ressources humaines en collaboration avec chaque direction du ministère, à fournir des services de planification financière et de vérification, à administrer la technologie de l'information, à offrir des services de gestion des locaux et d'administration centrale, et à maintenir les liens avec les organismes centraux du gouvernement, ainsi que les programmes de gestion des situations d'urgence et les initiatives de promotion de la qualité des services.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2007-2008

Prévisions
2006-2007

Différence
entre
2007-2008
et
2006-2007

Dépenses réelles
2005-2006

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 28 289 800 23 615 500 4 674 300 23 509 715
  Total, y compris mandats spéciaux 28 289 800 23 615 500 4 674 300 23 509 715
Moins : Mandats spéciaux 15 500 000 - 15 500 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 12 789 800 23 615 500 (10 825 700) 23 509 715
Mandats spéciaux 15 500 000 - 15 500 000 -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 46 858 37 550 9 308 35 211
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 31 682 25 388 6 294 12 421
Crédits législatifs Paiements au titre de prêts bancaires garantis, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 15 000 15 000 - 59 964
  Total - Crédits législatifs 94 540 78 938 15 602 107 596
  Total - Charges de fonctionnement 28 384 340 23 694 438 4 689 902 23 617 311
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 300 000 - -
  Total, y compris mandats spéciaux 300 000 300 000 - -
Moins : Mandats spéciaux 100 000 - 100 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 200 000 300 000 (100 000) -
Mandats spéciaux 100 000 - 100 000 -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 300 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     15 898 000
  Avantages sociaux     1 755 800
  Transports et communications     802 400
  Services     9 904 700
  Fournitures et matériel     285 400
  Total partiel     28 646 300
  Moins : Recouvrements     356 500
  Total - Charges de fonctionnement     28 289 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 088 800  
  Avantages sociaux   119 800  
  Transports et communications   105 000  
  Services   543 600  
  Fournitures et matériel   30 000 1 887 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 874 500  
  Avantages sociaux   536 200  
  Transports et communications   263 300  
  Services   2 389 100  
  Fournitures et matériel   55 400  
  Total partiel   8 118 500  
  Moins : Recouvrements   216 500 7 902 000
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   689 500  
  Avantages sociaux   75 900  
  Transports et communications   27 000  
  Services   78 800  
  Fournitures et matériel   10 600 881 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 193 100  
  Avantages sociaux   351 200  
  Transports et communications   83 800  
  Services   280 400  
  Fournitures et matériel   59 400  
  Total partiel   3 967 900  
  Moins : Recouvrements   60 000 3 907 900
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   6 052 100  
  Avantages sociaux   672 700  
  Transports et communications   281 800  
  Services   693 300  
  Fournitures et matériel   104 900 7 804 800
  Services juridiques      
  Transports et communications   25 000  
  Services   1 510 800  
  Fournitures et matériel   20 000  
  Total partiel   1 555 800  
  Moins : Recouvrements   80 000 1 475 800
  Services de vérification      
  Transports et communications   16 500  
  Services   366 700  
  Fournitures et matériel   5 100 388 300
  Systèmes informatiques      
  Services   4 042 000 4 042 000
  Total - Charges de fonctionnement     28 289 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     46 858
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     31 682
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements au titre de prêts bancaires garantis, Loi sur l'administration financière     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     15 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     28 384 340
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000