Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs - BUDGET DES DÉPENSES 2008-2009 Sommaire
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Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs - BUDGET DES DÉPENSES 2008-2009 Sommaire
Le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (MSGSC) offre ses services à l'ensemble de la fonction publique; il regroupe les activités qui permettent de renouveler et d'améliorer la prestation des services gouvernementaux, à l'interne (aux ministères) et à l'externe (au public). La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes de façon plus simple, plus rapide, plus intelligente et mieux intégrée, avec un caractère plus divers et inclusif. Pour y parvenir, quatre priorités ont été fixées : renouveler et améliorer les services gouvernementaux; faire de la fonction publique de l'Ontario (FPO) un « lieu de travail de choix »; réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de priorités budgétaires; créer un cadre réglementaire et juridique moderne pour assurer la protection du consommateur, inspirer confiance et stimuler la croissance économique.
| CRÉDIT | PROGRAMME | Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Dépenses
réelles |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 75 312 600 | 49 705 200 | 25 607 400 | 40 501 033 |
| 1807 | Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 966 857 000 | 758 307 000 | 208 550 000 | 807 787 403 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 66 589 800 | 59 257 400 | 7 332 400 | 50 010 624 |
| 1809 | Centre du leadership et de l'apprentissage | 33 081 900 | 31 627 600 | 1 454 300 | 30 489 704 |
| 1810 | Programme de modernisation | 11 413 400 | 13 375 000 | (1 961 600) | 10 848 944 |
| 1811 | Programme de prestation des services | 500 115 000 | 469 139 200 | 30 975 800 | 538 101 838 |
| 1812 | Protection du consommateur et sécurité publique/Normes commerciales et organismes | 51 890 400 | 51 171 200 | 719 200 | 52 742 408 |
| 1813 | Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts | 974 100 | 772 100 | 202 000 | - |
| Moins : Mandats spéciaux | - | 441 424 700 | (441 424 700) | - | |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 1 706 234 200 | 991 930 000 | 714 304 200 | 1 530 481 954 | |
| Mandats spéciaux | - | 441 424 700 | (441 424 700) | - | |
| Crédits législatifs | 13 884 014 | 13 882 699 | 1 315 | 7 237 777 | |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement | 1 720 118 214 | 1 447 237 399 | 272 880 815 | 1 537 719 731 | |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de l'Ontario | 11 200 000 | 12 025 000 | (825 000) | 10 338 000 | |
| Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite | (30 000 000) | (30 000 000) | - | (36 206 051) | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 701 318 214 | 1 429 262 399 | 272 055 815 | 1 511 851 680 | |
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1811 | Programme de prestation des services | 11 001 000 | 11 001 000 | - | 10 974 319 |
| Moins : Mandats spéciaux | - | 9 967 100 | (9 967 100) | - | |
| TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT | 11 001 000 | 1 033 900 | 9 967 100 | 10 974 319 | |
| Mandats spéciaux | - | 9 967 100 | (9 967 100) | - | |
| Total du ministère - Actif de fonctionnement | 11 001 000 | 11 001 000 | - | 10 974 319 | |
| CHARGES D'IMMOBILISATIONS | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 1 900 000 | 1 900 000 | - | 9 174 327 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 7 000 000 | 6 915 100 | 84 900 | 171 024 |
| 1811 | Programme de prestation des services | 106 726 400 | 18 630 000 | 88 096 400 | 6 666 088 |
| Moins : Mandats spéciaux | - | 9 148 600 | (9 148 600) | - | |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS | 115 626 400 | 18 296 500 | 97 329 900 | 16 011 439 | |
| Mandats spéciaux | - | 9 148 600 | (9 148 600) | - | |
| Total du ministère - Charges d'immobilisations | 115 626 400 | 27 445 100 | 88 181 300 | 16 011 439 | |
| Redressement de consolidation net - Commission des courses de I'Ontario | 100 000 | 150 000 | (50 000) | 98 000 | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 115 726 400 | 27 595 100 | 88 131 300 | 16 109 439 | |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 1 817 044 614 | 1 456 857 499 | 360 187 115 | 1 527 961 119 |