PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2901

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2901

Ce programme fournit toute une gamme de services : services financiers et administratifs, vérification, élaboration des politiques ministérielles et planification opérationnelle, soutien aux ressources humaines et développement des systèmes. Il offre également des services juridiques et de communication.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Programme d'administration du ministère 9 263 700 8 101 400 1 162 300 8 075 335
  Total, y compris mandats spéciaux 9 263 700 8 101 400 1 162 300 8 075 335
Moins : Mandats spéciaux - 3 100 000 (3 100 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 9 263 700 5 001 400 4 262 300 8 075 335
Mandats spéciaux - 3 100 000 (3 100 000) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 574
  Total - Crédits législatifs 64 014 62 699 1 315 53 726
  Total - Charges de fonctionnement 9 327 714 8 164 099 1 163 615 8 129 061



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2901-1 Programme d'administration du ministère      
  Traitements et salaires     4 991 800
  Avantages sociaux     625 700
  Transports et communications     300 300
  Services     3 839 900
  Fournitures et matériel     201 000
  Total partiel     9 958 700
  Moins : Recouvrements     695 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     9 263 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 647 500  
  Avantages sociaux   188 200  
  Transports et communications   150 000  
  Services   88 200  
  Fournitures et matériel   55 000 2 128 900
  Services financiers et administratifs      
  Services   964 000  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   410 000 554 000
  Ressources humaines      
  Services   29 100 29 100
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 259 200  
  Avantages sociaux   166 600  
  Transports et communications   63 800  
  Services   498 800  
  Fournitures et matériel   62 200 2 050 600
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   2 085 100  
  Avantages sociaux   270 900  
  Transports et communications   61 500  
  Services   436 600  
  Fournitures et matériel   58 800 2 912 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   25 000  
  Services   1 303 500  
  Fournitures et matériel   25 000 1 353 500
  Services de vérification      
  Services   54 600 54 600
  Systèmes informatiques      
  Services   465 100  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   285 000 180 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     9 263 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     9 327 714