PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 301

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans les domaines suivants : planification des activités et des finances; ressources humaines; gestion des urgences; gestion des installations; recherche et analyse; coordination des projets stratégiques clés. La Division fournit aussi aux ministères du secteur de la justice des services communs en matière d'accès à l'information, de services en français, de qualité des services et de gestion des connaissances, et administre les services de vérification et d'assurance de la qualité dispensés centralement, ainsi que les Services communs de l'Ontario. Le programme d'administration du ministère sert également le Bureau du procureur général, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau de l'adjoint parlementaire, ainsi que la Division des politiques et la Direction des communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 150 211 200 146 643 200 3 568 000 146 499 010
  Total, y compris mandats spéciaux 150 211 200 146 643 200 3 568 000 146 499 010
Moins : Mandats spéciaux - 51 862 000 (51 862 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 150 211 200 94 781 200 55 430 000 146 499 010
Mandats spéciaux - 51 862 000 (51 862 000) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 574
  Total - Crédits législatifs 64 014 62 699 1 315 53 726
  Total - Charges de fonctionnement 150 275 214 146 705 899 3 569 315 146 552 736
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 58 700 000 44 827 900 13 872 100 48 796 752
  Total, y compris mandats spéciaux 58 700 000 44 827 900 13 872 100 48 796 752
Moins : Mandats spéciaux - 12 000 000 (12 000 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS 58 700 000 32 827 900 25 872 100 48 796 752
Mandats spéciaux - 12 000 000 (12 000 000) -
  Total - Charges d'immobilisations 58 700 000 44 827 900 13 872 100 48 796 752



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
301-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     17 953 400
  Avantages sociaux     1 605 700
  Transports et communications     549 200
  Services     129 733 000
  Fournitures et matériel     369 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     150 211 200
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 573 500  
  Avantages sociaux   161 100  
  Transports et communications   13 300  
  Services   417 600  
  Fournitures et matériel   20 800 2 186 300
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 983 900  
  Avantages sociaux   135 800  
  Transports et communications   20 100  
  Services   50 100  
  Fournitures et matériel   80 900 2 270 800
  Services de vérification      
  Services   1 420 500 1 420 500
  Services des installations      
  Traitements et salaires   3 161 000  
  Avantages sociaux   321 500  
  Transports et communications   161 800  
  Services   84 100  
  Fournitures et matériel   161 000 3 889 400
  Locaux - Frais de location      
  Services   125 863 900 125 863 900
  Planification opérationnelle      
  Traitements et salaires   4 326 900  
  Avantages sociaux   438 900  
  Transports et communications   202 100  
  Services   1 037 300  
  Fournitures et matériel   32 500 6 037 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 442 800  
  Avantages sociaux   61 800  
  Transports et communications   123 200  
  Services   219 000  
  Fournitures et matériel   63 900 2 910 700
  Division des politiques      
  Traitements et salaires   4 465 300  
  Avantages sociaux   486 600  
  Transports et communications   28 700  
  Services   640 500  
  Fournitures et matériel   10 800 5 631 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     150 211 200
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     150 275 214
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS      
301-2 Renouvellement des installations      
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations     58 700 000
  Total à voter - Charges d'immobilisations     58 700 000
  Total (Charges d'immobilisations) - Programme d'administration du ministère     58 700 000