PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques et planification et affectation des ressources, etc.). Le programme offre des services généraux à trois ministères (Affaires civiques et Immigration, Culture et Tourisme).

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 19 632 800 19 477 200 155 600 22 454 120
  Total, y compris mandats spéciaux 19 632 800 19 477 200 155 600 22 454 120
Moins : Mandats spéciaux - 6 275 600 (6 275 600) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 19 632 800 13 201 600 6 431 200 22 454 120
Mandats spéciaux - 6 275 600 (6 275 600) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 31 682 664 27 148
  Total - Crédits législatifs 80 187 78 540 1 647 67 300
  Total - Charges de fonctionnement 19 712 987 19 555 740 157 247 22 521 420



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 051 400
  Avantages sociaux     790 100
  Transports et communications     991 200
  Services     10 205 700
  Fournitures et matériel     595 400
  Total partiel     19 633 800
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     19 632 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 454 800  
  Avantages sociaux   157 400  
  Transports et communications   96 500  
  Services   154 500  
  Fournitures et matériel   41 400 1 904 600
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 514 800  
  Avantages sociaux   294 300  
  Transports et communications   76 100  
  Services   4 564 800  
  Fournitures et matériel   136 400  
  Total partiel   7 586 400  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 7 585 400
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   909 400  
  Avantages sociaux   68 200  
  Transports et communications   30 300  
  Services   91 100  
  Fournitures et matériel   11 200 1 110 200
  Services de communication      
  Traitements et salaires   1 853 400  
  Avantages sociaux   236 300  
  Transports et communications   82 000  
  Services   333 700  
  Fournitures et matériel   44 000 2 549 400
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   319 000  
  Avantages sociaux   33 900  
  Transports et communications   5 000  
  Services   102 900  
  Fournitures et matériel   4 800 465 600
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 000  
  Services   2 508 300  
  Fournitures et matériel   50 000 2 576 300
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   683 300  
  Services   2 450 400  
  Fournitures et matériel   307 600 3 441 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     19 632 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     19 712 987