PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2601

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère (ressources humaines, planification financière et opérationnelle, contrôle financier, approvisionnement et amélioration opérationnelle, communications, services juridiques, gestion des installations, changement organisationnel et systémique, etc.) et partage les services liés au secteur de la justice en matière d'accès à l'information, de services en français et de vérification et d'assurance de la qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 102 583 800 102 402 800 181 000 93 683 181
  Total, y compris mandats spéciaux 102 583 800 102 402 800 181 000 93 683 181
Moins : Mandats spéciaux - 40 000 000 (40 000 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 102 583 800 62 402 800 40 181 000 93 683 181
Mandats spéciaux - 40 000 000 (40 000 000) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 31 682 664 28 183
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'économie 1 000 1 000 - 11 947 855
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 131 187 129 540 1 647 12 066 190
  Total - Charges de fonctionnement 102 714 987 102 532 340 182 647 105 749 371
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  Total, y compris mandats spéciaux 2 000 2 000 - -
Moins : Mandats spéciaux - 2 000 (2 000) -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 - 2 000 -
Mandats spéciaux - 2 000 (2 000) -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 53 730 000 34 890 000 18 840 000 26 277 909
  Total, y compris mandats spéciaux 53 730 000 34 890 000 18 840 000 26 277 909
Moins : Mandats spéciaux - 8 475 000 (8 475 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS 53 730 000 26 415 000 27 315 000 26 277 909
Mandats spéciaux - 8 475 000 (8 475 000) -
  Total - Charges d'immobilisations 53 730 000 34 890 000 18 840 000 26 277 909



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     18 395 000
  Avantages sociaux     2 442 900
  Transports et communications     1 918 900
  Services     79 110 000
  Fournitures et matériel     717 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     102 583 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 173 700  
  Avantages sociaux   277 600  
  Transports et communications   168 600  
  Services   297 000  
  Fournitures et matériel   69 900 2 986 800
  Planification et services ministériels      
  Traitements et salaires   6 983 100  
  Avantages sociaux   1 036 300  
  Transports et communications   279 800  
  Services   2 233 000  
  Fournitures et matériel   231 500 10 763 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 686 500  
  Avantages sociaux   424 900  
  Transports et communications   416 600  
  Services   123 400  
  Fournitures et matériel   126 600 4 778 000
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 271 200  
  Avantages sociaux   314 700  
  Transports et communications   124 300  
  Services   642 300  
  Fournitures et matériel   195 200 3 547 700
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   34 800  
  Avantages sociaux   4 500  
  Transports et communications   61 200  
  Services   3 678 500  
  Fournitures et matériel   51 800 3 830 800
  Locaux - Frais de location      
  Services   66 291 500 66 291 500
  Coûts des services communs      
  Services   1 344 800 1 344 800
  Efficacité organisationnelle      
  Traitements et salaires   3 245 700  
  Avantages sociaux   384 900  
  Transports et communications   868 400  
  Services   4 499 500  
  Fournitures et matériel   42 000 9 040 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     102 583 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'économie     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     102 714 987
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
  Services     53 730 000
  Total à voter - Charges d'immobilisations     53 730 000
  Total (Charges d'immobilisations) - Programme d'administration du ministère     53 730 000