PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 3701

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 3701

Appuyer le mandat du ministère en matière de priorités stratégiques, de réorganisation et de prestation des programmes en offrant aux cadres, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain le leadership et l'orientation stratégique nécessaires, des conseils en planification axée sur les résultats et des services d'aide administrative et opérationnelle.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 12 454 600 12 744 800 (290 200) 11 568 586
  Total, y compris mandats spéciaux 12 454 600 12 744 800 (290 200) 11 568 586
Moins : Mandats spéciaux - 5 508 700 (5 508 700) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 12 454 600 7 236 100 5 218 500 11 568 586
Mandats spéciaux - 5 508 700 (5 508 700) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 5 959
  Total - Crédits législatifs 64 014 62 699 1 315 46 111
  Total - Charges de fonctionnement 12 518 614 12 807 499 (288 885) 11 614 697



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
3701-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 779 200
  Avantages sociaux     1 052 400
  Transports et communications     245 500
  Services     3 136 700
  Fournitures et matériel     240 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     12 454 600
  Sous-postes :      
  Bureaux de la direction (Bureau du ministre, Bureau du sous-ministre)      
  Traitements et salaires   1 761 400  
  Avantages sociaux   227 500  
  Transports et communications   87 600  
  Services   174 800  
  Fournitures et matériel   30 900 2 282 200
  Services opérationnels      
  Traitements et salaires   3 488 200  
  Avantages sociaux   425 400  
  Transports et communications   64 500  
  Services   140 200  
  Fournitures et matériel   68 200 4 186 500
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   115 700  
  Avantages sociaux   14 800  
  Transports et communications   13 800  
  Services   2 253 900  
  Fournitures et matériel   8 500 2 406 700
  Communications et marketing      
  Traitements et salaires   1 191 900  
  Avantages sociaux   210 300  
  Transports et communications   42 700  
  Services   173 200  
  Fournitures et matériel   93 600 1 711 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 222 000  
  Avantages sociaux   174 400  
  Transports et communications   36 900  
  Services   8 200  
  Fournitures et matériel   39 600 1 481 100
  Services de vérification      
  Services   386 400 386 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     12 454 600
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     12 518 614