PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1801

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, la gestion des locaux et des installations, l'information et la technologie de l'information (ITI), les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats pour aider les programmes du ministère à atteindre leurs objectifs opérationnels.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 75 312 600 49 705 200 25 607 400 40 501 033
  Total, y compris mandats spéciaux 75 312 600 49 705 200 25 607 400 40 501 033
Moins : Mandats spéciaux - 2 882 000 (2 882 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 75 312 600 46 823 200 28 489 400 40 501 033
Mandats spéciaux - 2 882 000 (2 882 000) -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 11 000
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 574
  Total - Crédits législatifs 65 014 63 699 1 315 64 726
  Total - Charges de fonctionnement 75 377 614 49 768 899 25 608 715 40 565 759
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS        
4 Projet de gestion des locaux 1 900 000 1 900 000 - 9 174 327
  Total, y compris mandats spéciaux 1 900 000 1 900 000 - 9 174 327
Moins : Mandats spéciaux - 633 400 (633 400) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D'IMMOBILISATIONS 1 900 000 1 266 600 633 400 9 174 327
Mandats spéciaux - 633 400 (633 400) -
  Total - Charges d'immobilisations 1 900 000 1 900 000 - 9 174 327



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1801-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     39 150 200
  Avantages sociaux     5 819 100
  Transports et communications     1 421 800
  Services     121 011 700
  Fournitures et matériel     2 184 000
  Total partiel     169 586 800
  Moins : Recouvrements     94 274 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     75 312 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 742 300  
  Avantages sociaux   216 800  
  Transports et communications   63 700  
  Services   305 000  
  Fournitures et matériel   55 300 2 383 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   7 443 000  
  Avantages sociaux   878 000  
  Transports et communications   380 700  
  Services   6 069 800  
  Fournitures et matériel   197 800  
  Total partiel   14 969 300  
  Moins : Recouvrements   185 200 14 784 100
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   95 300  
  Avantages sociaux   5 000  
  Transports et communications   104 300  
  Services   8 390 000  
  Fournitures et matériel   210 600  
  Total partiel   8 805 200  
  Moins : Recouvrements   200 800 8 604 400
  Services de vérification      
  Services   874 600 874 600
  Groupement de la prestation des services gouvernementaux      
  Traitements et salaires   24 685 000  
  Avantages sociaux   3 903 900  
  Transports et communications   754 600  
  Services   73 709 500  
  Fournitures et matériel   1 503 100  
  Total partiel   104 556 100  
  Moins : Recouvrements   93 098 600 11 457 500
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 084 600  
  Avantages sociaux   406 600  
  Transports et communications   60 900  
  Services   31 603 400  
  Fournitures et matériel   190 800 35 346 300
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 100 000  
  Avantages sociaux   408 800  
  Transports et communications   57 600  
  Services   59 400  
  Fournitures et matériel   26 400  
  Total partiel   2 652 200  
  Moins : Recouvrements   789 600 1 862 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     75 312 600
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     75 377 614
  CHARGES D'IMMOBILISATIONS      
1801-4 Projet de gestion des locaux      
  Services     1 900 000
  Total à voter - Charges d'immobilisations     1 900 000
  Total (Charges d'immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 900 000