PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1901

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1901

Les objectifs de ce programme sont les suivants : administrer, orienter, coordonner et contrôler l'ensemble des programmes et activités du ministère; offrir des services efficaces de communication et de soutien à la gestion des dossiers; fournir au ministère, de façon efficace et efficiente, des conseils stratégiques, des conseils et services juridiques, des services de planification des activités et des ressources, des services de gestion du risque et le soutien nécessaire à la gestion de la prestation des services; mettre en place des mécanismes de contrôle et de vérification des dépenses, des normes en matière de rapports et de gestion et des méthodes d'évaluation des résultats; surveiller l'utilisation par le ministère de ses ressources humaines et financières, de ses ressources en information et technologie de l'information et de ses biens matériels; assurer la gestion des installations. Le programme offre également des services de gestion et de soutien opérationnel aux organismes, conseils et commissions du ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 31 649 100 27 738 900 3 910 200 27 584 841
  Total, y compris mandats spéciaux 31 649 100 27 738 900 3 910 200 27 584 841
Moins : Mandats spéciaux - 9 199 100 (9 199 100) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 31 649 100 18 539 800 13 109 300 27 584 841
Mandats spéciaux - 9 199 100 (9 199 100) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 31 682 664 27 148
  Total - Crédits législatifs 80 187 78 540 1 647 67 300
  Total - Charges de fonctionnement 31 729 287 27 817 440 3 911 847 27 652 141



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1901-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     10 095 400
  Avantages sociaux     1 206 900
  Transports et communications     660 200
  Services     18 704 500
  Fournitures et matériel     982 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     31 649 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 900 100  
  Avantages sociaux   208 000  
  Transports et communications   223 800  
  Services   154 500  
  Fournitures et matériel   87 300 2 573 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 519 800  
  Avantages sociaux   294 700  
  Transports et communications   68 000  
  Services   642 400  
  Fournitures et matériel   88 000 3 612 900
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 215 300  
  Avantages sociaux   531 200  
  Transports et communications   141 500  
  Services   4 455 300  
  Fournitures et matériel   112 500 9 455 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 420 200  
  Avantages sociaux   173 000  
  Transports et communications   80 000  
  Services   610 900  
  Fournitures et matériel   77 000 2 361 100
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   40 000  
  Transports et communications   32 300  
  Services   4 496 900  
  Fournitures et matériel   73 000 4 642 200
  Services de vérification      
  Transports et communications   8 000  
  Services   961 700  
  Fournitures et matériel   5 000 974 700
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   106 600  
  Services   7 382 800  
  Fournitures et matériel   539 300 8 028 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     31 649 100
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     31 729 287