PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2201

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Le programme appuie les activités du ministère et du gouvernement par la prestation de conseils et de services dans des domaines divers - ressources humaines, planification financière, technologie de l'information, comptabilité et administration - et par des services de soutien professionnel (p. ex., juridiques et de vérification). Il apporte également du soutien stratégique de base dans les domaines des communications et des politiques ministérielles.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 10 086 700 10 075 200 11 500 10 114 697
  Total, y compris mandats spéciaux 10 086 700 10 075 200 11 500 10 114 697
Moins : Mandats spéciaux - 4 000 000 (4 000 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 10 086 700 6 075 200 4 011 500 10 114 697
Mandats spéciaux - 4 000 000 (4 000 000) -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 574
  Total - Crédits législatifs 65 014 63 699 1 315 53 726
  Total - Charges de fonctionnement 10 151 714 10 138 899 12 815 10 168 423
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Programme d'administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 - 1 000 -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 - 1 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     5 474 700
  Avantages sociaux     614 400
  Transports et communications     562 300
  Services     9 334 800
  Fournitures et matériel     223 900
  Total partiel     16 210 100
  Moins : Recouvrements     6 123 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 086 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 442 300  
  Avantages sociaux   146 300  
  Transports et communications   265 600  
  Services   63 000  
  Fournitures et matériel   76 900 1 994 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 268 800  
  Avantages sociaux   147 100  
  Transports et communications   149 100  
  Services   5 575 400  
  Fournitures et matériel   64 000  
  Total partiel   7 204 400  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   4 637 400 2 567 000
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   718 700  
  Avantages sociaux   86 600  
  Transports et communications   55 300  
  Services   36 500  
  Fournitures et matériel   21 200 918 300
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 123 700  
  Avantages sociaux   153 000  
  Transports et communications   40 600  
  Services   115 200  
  Fournitures et matériel   35 800 1 468 300
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   921 200  
  Avantages sociaux   81 400  
  Transports et communications   33 300  
  Services   38 200  
  Fournitures et matériel   13 000 1 087 100
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 400  
  Services   896 700  
  Fournitures et matériel   13 000 928 100
  Services de vérification      
  Services   145 000 145 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 464 800  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 486 000 978 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 086 700
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     10 151 714
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2201-2 Programme d'administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000