PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration offre son leadership aux secteurs d'activités du ministère sous forme de services et conseils en matière de gestion stratégique, de conseils juridiques, d'élaboration de politiques, de communications et de services administratifs.

Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification axée sur les résultats, la gestion et le contrôle financiers et la gestion des ressources humaines.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 36 259 000 31 257 000 5 002 000 30 192 856
  Total, y compris mandats spéciaux 36 259 000 31 257 000 5 002 000 30 192 856
Moins : Mandats spéciaux - 10 500 000 (10 500 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 36 259 000 20 757 000 15 502 000 30 192 856
Mandats spéciaux - 10 500 000 (10 500 000) -
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 574
  Total - Crédits législatifs 65 014 63 699 1 315 53 726
  Total - Charges de fonctionnement 36 324 014 31 320 699 5 003 315 30 246 582



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     15 911 200
  Avantages sociaux     4 945 400
  Transports et communications     1 009 600
  Services     13 299 200
  Fournitures et matériel     1 130 700
  Total partiel     36 296 100
  Moins : Recouvrements     37 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     36 259 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 440 800  
  Avantages sociaux   268 800  
  Transports et communications   237 200  
  Services   713 900  
  Fournitures et matériel   160 600  
  Total partiel   3 821 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   4 600 3 816 700
  Finances et services opérationnels      
  Traitements et salaires   4 037 200  
  Avantages sociaux   524 500  
  Transports et communications   62 600  
  Services   7 157 900  
  Fournitures et matériel   227 300  
  Total partiel   12 009 500  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   9 200 12 000 300
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 346 200  
  Avantages sociaux   3 230 800  
  Transports et communications   319 000  
  Services   194 300  
  Fournitures et matériel   216 000  
  Total partiel   6 306 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   9 500 6 296 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 308 900  
  Avantages sociaux   300 200  
  Transports et communications   72 700  
  Services   754 700  
  Fournitures et matériel   140 200 3 576 700
  Coordination des politiques et de la planification      
  Traitements et salaires   3 158 800  
  Avantages sociaux   410 600  
  Transports et communications   153 500  
  Services   497 000  
  Fournitures et matériel   114 200 4 334 100
  Services juridiques      
  Transports et communications   73 700  
  Services   3 414 300  
  Fournitures et matériel   152 600 3 640 600
  Services de vérification      
  Services   193 200 193 200
  Commission de l'escarpement du Niagara      
  Traitements et salaires   1 619 300  
  Avantages sociaux   210 500  
  Transports et communications   90 900  
  Services   373 900  
  Fournitures et matériel   119 800  
  Total partiel   2 414 400  
  Moins : Recouvrements   13 800 2 400 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     36 259 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     36 324 014