PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1101

Ce programme offre des conseils stratégiques, des services de planification et du soutien pour faciliter la réalisation des priorités gouvernementales et ministérielles par une planification financière et axée sur les résultats, le contrôle financier lié aux politiques et directives administratives, les ressources humaines, la vérification et des systèmes de gestion de l'information et de technologie. Il assure aussi des services efficaces de soutien juridique et en communications, la gestion des connaissances et des pratiques exemplaires innovatrices en gestion environnementale.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien à la gestion stratégique 58 107 600 57 989 500 118 100 57 619 353
  Total, y compris mandats spéciaux 58 107 600 57 989 500 118 100 57 619 353
Moins : Mandats spéciaux - 12 822 000 (12 822 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 58 107 600 45 167 500 12 940 100 57 619 353
Mandats spéciaux - 12 822 000 (12 822 000) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 574
  Total - Crédits législatifs 64 014 62 699 1 315 53 726
  Total - Charges de fonctionnement 58 171 614 58 052 199 119 415 57 673 079



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1101-1 Soutien à la gestion stratégique      
  Traitements et salaires     20 944 300
  Avantages sociaux     2 502 400
  Transports et communications     1 221 300
  Services     31 717 600
  Fournitures et matériel     1 967 800
  Total partiel     58 353 400
  Moins : Recouvrements     245 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     58 107 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 780 100  
  Avantages sociaux   217 500  
  Transports et communications   108 000  
  Services   88 400  
  Fournitures et matériel   34 800 2 228 800
  Planification et contrôle financier      
  Traitements et salaires   4 046 200  
  Avantages sociaux   474 400  
  Transports et communications   185 200  
  Services   2 314 100  
  Fournitures et matériel   185 200 7 205 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 102 000  
  Avantages sociaux   236 300  
  Transports et communications   109 500  
  Services   2 582 000  
  Fournitures et matériel   109 500  
  Total partiel   5 139 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   129 000 5 010 300
  Gestion de l'information et services de technologie      
  Traitements et salaires   1 890 100  
  Avantages sociaux   181 600  
  Transports et communications   194 200  
  Services   5 674 700  
  Fournitures et matériel   224 500  
  Total partiel   8 165 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   94 600 8 070 500
  Communications      
  Traitements et salaires   2 702 000  
  Avantages sociaux   325 700  
  Transports et communications   157 900  
  Services   209 200  
  Fournitures et matériel   164 800 3 559 600
  Services juridiques      
  Services   3 155 200 3 155 200
  Services de vérification      
  Services   487 600 487 600
  Commissions et comités      
  Traitements et salaires   1 189 300  
  Avantages sociaux   148 100  
  Transports et communications   110 800  
  Services   206 500  
  Fournitures et matériel   110 800 1 765 500
  Locaux      
  Services   15 903 500  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   22 200 15 881 300
  Innovation environnementale      
  Traitements et salaires   2 815 800  
  Avantages sociaux   416 400  
  Transports et communications   13 000  
  Services   463 300  
  Fournitures et matériel   13 000 3 721 500
  Soutien à la gestion des programmes      
  Traitements et salaires   4 418 800  
  Avantages sociaux   502 400  
  Transports et communications   342 700  
  Services   633 100  
  Fournitures et matériel   1 125 200 7 022 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     58 107 600
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     58 171 614