PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1201

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 1201

Ce programme, qui comprend le Bureau du ministre et du sous-ministre, assure les fonctions de planification, de consultation, d'avis juridique, d'information et de technologie de l'information et de contrôle financier nécessaires à l'orientation et la gestion de programmes de fonctionnement conformes aux stratégies politiques et législatives du gouvernement de l'Ontario. Il fournit aussi des services de soutien ministériels, tels que les services de centres d'appel, l'imagerie documentaire, la collecte de données et la gestion de l'encaisse à toutes fins de perception en vertu des lois fiscales administrées par le ministère du Revenu. Le programme gère également les relations en matière de services et de reddition des comptes avec la Vérification interne Ontario, le Groupement de l'information et de la technologie de l'information pour les organismes centraux et les Services communs de l'Ontario; il veille à ce que le ministère des Finances, le ministère du Revenu et ses groupes clients reçoivent un niveau de soutien approprié, et gère stratégiquement les engagements du ministère en matière de services de qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 138 856 200 147 441 000 (8 584 800) 120 222 562
  Total, y compris mandats spéciaux 138 856 200 147 441 000 (8 584 800) 120 222 562
Moins : Mandats spéciaux - 50 000 000 (50 000 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 138 856 200 97 441 000 41 415 200 120 222 562
Mandats spéciaux - 50 000 000 (50 000 000) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 786
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 65 014 63 699 1 315 53 938
  Total - Charges de fonctionnement 138 921 214 147 504 699 (8 583 485) 120 276 500



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     51 239 500
  Avantages sociaux     7 012 900
  Transports et communications     4 212 500
  Services     78 517 700
  Fournitures et matériel     2 827 200
  Total partiel     143 809 800
  Moins : Recouvrements     4 953 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     138 856 200
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 541 100  
  Avantages sociaux   256 700  
  Transports et communications   292 600  
  Services   137 800  
  Fournitures et matériel   68 000 3 296 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   8 826 900  
  Avantages sociaux   1 508 800  
  Transports et communications   316 300  
  Services   21 628 600  
  Fournitures et matériel   321 800 32 602 400
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 460 800  
  Avantages sociaux   553 600  
  Transports et communications   103 200  
  Services   79 100  
  Fournitures et matériel   58 600 4 255 300
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 366 600  
  Avantages sociaux   181 800  
  Transports et communications   99 800  
  Services   46 400  
  Fournitures et matériel   184 100 2 878 700
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   2 251 700  
  Avantages sociaux   288 100  
  Transports et communications   29 200  
  Services   715 700  
  Fournitures et matériel   56 400 3 341 100
  Services juridiques      
  Transports et communications   253 400  
  Services   5 132 300  
  Fournitures et matériel   170 400 5 556 100
  Services de vérification      
  Transports et communications   33 600  
  Services   1 560 500  
  Fournitures et matériel   16 800 1 610 900
  Systèmes informatiques      
  Traitements et salaires   17 488 000  
  Avantages sociaux   2 155 400  
  Transports et communications   2 271 800  
  Services   44 341 000  
  Fournitures et matériel   1 167 600  
  Total partiel   67 423 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 300 000 66 123 800
  Administration des recettes et services à la clientèle      
  Traitements et salaires   14 304 400  
  Avantages sociaux   2 068 500  
  Transports et communications   812 600  
  Services   4 876 300  
  Fournitures et matériel   783 500  
  Total partiel   22 845 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   3 653 600 19 191 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     138 856 200
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     138 921 214