PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2701

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 2701

Le Programme d'administration du ministère offre son leadership et ses conseils en matière de planification des ressources, de gestion et de contrôle financier.

Du soutien est offert aux différents secteurs de programmes par le personnel des directions suivantes : Finances, Communications, Installations et services opérationnels, Ressources humaines, Vérification interne et Services juridiques. Les Ressources humaines, la Vérification interne et les Services juridiques conservent leur leadership stratégique tout en continuant de rendre des comptes au Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines, au ministère des Finances et au ministère du Procureur général, respectivement, mais leurs coûts de fonctionnement sont pris en charge par le ministère des Transports.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Soutien opérationnel 52 111 800 50 705 800 1 406 000 53 844 866
  Total, y compris mandats spéciaux 52 111 800 50 705 800 1 406 000 53 844 866
Moins : Mandats spéciaux - 27 800 000 (27 800 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 52 111 800 22 905 800 29 206 000 53 844 866
Mandats spéciaux - 27 800 000 (27 800 000) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 15 841 332 13 574
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière - 1 000 (1 000) -
  Total - Crédits législatifs 64 014 63 699 315 53 726
  Total - Charges de fonctionnement 52 175 814 50 769 499 1 406 315 53 898 592
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Soutien opérationnel 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2701-1 Soutien opérationnel      
  Traitements et salaires     17 140 500
  Avantages sociaux     2 337 300
  Transports et communications     1 023 300
  Services     43 136 200
  Fournitures et matériel     1 180 500
  Total partiel     64 817 800
  Moins : Recouvrements     12 706 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     52 111 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 397 200  
  Avantages sociaux   134 500  
  Transports et communications   95 900  
  Services   103 100  
  Fournitures et matériel   37 500  
  Total partiel   1 768 200  
  Moins : Recouvrements   1 000 1 767 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   5 783 600  
  Avantages sociaux   1 090 100  
  Transports et communications   538 300  
  Services   22 276 300  
  Fournitures et matériel   410 800  
  Total partiel   30 099 100  
  Moins : Recouvrements   2 000 30 097 100
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   3 762 400  
  Avantages sociaux   463 500  
  Transports et communications   191 200  
  Services   15 884 000  
  Fournitures et matériel   564 000  
  Total partiel   20 865 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   12 701 000 8 164 100
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 000 000  
  Avantages sociaux   345 000  
  Transports et communications   54 000  
  Services   688 700  
  Fournitures et matériel   70 000 4 157 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   3 197 300  
  Avantages sociaux   304 200  
  Transports et communications   83 900  
  Services   126 300  
  Fournitures et matériel   54 500  
  Total partiel   3 766 200  
  Moins : Recouvrements   1 000 3 765 200
  Services de vérification      
  Services   1 618 900 1 618 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   60 000  
  Services   2 438 900  
  Fournitures et matériel   43 700  
  Total partiel   2 542 600  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 541 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     52 111 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     52 175 814
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2701-2 Soutien opérationnel      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000