PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTèRE - CRÉDIT 101

La stratégie menée dans le cadre de ce crédit consiste à faire bénéficier le personnel du ministère des conseils et de l'expertise nécessaires en matière de politiques, de finances et de ressources humaines, à élaborer des politiques et procédures fonctionnelles pour l'administration et les ressources humaines en collaboration avec chaque direction du ministère, à fournir des services de planification financière et de vérification, à administrer la technologie de l'information, à offrir des services de gestion des locaux et d'administration centrale, et à maintenir les liens avec les organismes centraux du gouvernement, ainsi que les programmes de gestion des situations d'urgence et les initiatives de promotion de la qualité des services.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2008-2009

Prévisions
2007-2008

Différence
entre
2008-2009
et
2007-2008

Dépenses réelles
2006-2007

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 25 280 000 22 484 800 2 795 200 21 895 125
3 Politiques 12 105 800 9 566 400 2 539 400 9 197 100
  Total, y compris mandats spéciaux 37 385 800 32 051 200 5 334 600 31 092 225
Moins : Mandats spéciaux - 15 500 000 (15 500 000) -
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 37 385 800 16 551 200 20 834 600 31 092 225
Mandats spéciaux - 15 500 000 (15 500 000) -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 46 858 983 40 152
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 31 682 (15 509) 27 148
  Total - Crédits législatifs 64 014 78 540 (14 526) 67 300
  Total - Charges de fonctionnement 37 449 814 32 129 740 5 320 074 31 159 525
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 300 000 - -
  Total, y compris mandats spéciaux 300 000 300 000 - -
Moins : Mandats spéciaux - 100 000 (100 000) -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 300 000 200 000 100 000 -
Mandats spéciaux - 100 000 (100 000) -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 300 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     11 174 300
  Avantages sociaux     2 181 400
  Transports et communications     698 400
  Services     11 391 000
  Fournitures et matériel     246 400
  Total partiel     25 691 500
  Moins : Recouvrements     411 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     25 280 000
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 662 800  
  Avantages sociaux   198 000  
  Transports et communications   164 600  
  Services   436 500  
  Fournitures et matériel   44 900 2 506 800
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   2 303 900  
  Avantages sociaux   979 400  
  Transports et communications   250 400  
  Services   6 431 300  
  Fournitures et matériel   51 700  
  Total partiel   10 016 700  
  Moins : Recouvrements   216 500 9 800 200
  Planification des activités et services financiers      
  Traitements et salaires   2 970 100  
  Avantages sociaux   412 600  
  Transports et communications   31 600  
  Services   436 200  
  Fournitures et matériel   15 700 3 866 200
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   675 000  
  Avantages sociaux   94 200  
  Transports et communications   27 000  
  Services   86 700  
  Fournitures et matériel   20 600 903 500
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 562 500  
  Avantages sociaux   497 200  
  Transports et communications   188 300  
  Services   1 176 400  
  Fournitures et matériel   83 400 5 507 800
  Services juridiques      
  Transports et communications   20 000  
  Services   2 449 800  
  Fournitures et matériel   25 000  
  Total partiel   2 494 800  
  Moins : Recouvrements   195 000 2 299 800
  Services de vérification      
  Transports et communications   16 500  
  Services   374 100  
  Fournitures et matériel   5 100 395 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     25 280 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
101-3 Politiques      
  Traitements et salaires     8 206 500
  Avantages sociaux     1 141 200
  Transports et communications     396 100
  Services     2 346 800
  Fournitures et matériel     115 200
  Total partiel     12 205 800
  Moins : Recouvrements     100 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     12 105 800
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     37 449 814
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000