Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 Sommaire
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Ministère des Services gouvernementaux - BUDGET DES DÉPENSES 2009-2010 Sommaire
Le ministère des Services gouvernementaux (MSG) offre ses services à l'ensemble de la fonction publique; il regroupe les activités qui permettent de renouveler et d'améliorer la prestation des services gouvernementaux, à l'interne (aux ministères) et à l'externe (au public). La vision à long terme du ministère est d'offrir des services gouvernementaux modernes de façon plus simple, plus rapide, plus intelligente et mieux intégrée, avec un caractère plus divers et inclusif. Pour y parvenir, quatre priorités ont été fixées : renouveler et améliorer les services gouvernementaux; faire de la fonction publique de l'Ontario (FPO) un employeur de premier choix; réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de priorités budgétaires; créer un cadre réglementaire et juridique moderne pour assurer la protection du consommateur, inspirer confiance et stimuler la croissance économique.
| CRÉDIT | PROGRAMME | Prévisions |
Prévisions |
Différence |
Dépenses
réelles |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 76 835 500 | 70 804 100 | 6 031 400 | 36 103 047 |
| 1807 | Programme des avantages sociaux et prestations de retraite (part prise en charge par l'employeur) | 1 205 409 000 | 966 857 000 | 238 552 000 | 763 089 903 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 130 456 700 | 120 684 400 | 9 772 300 | 102 305 985 |
| 1811 | Programme des services opérationnels de la FPO | 277 804 400 | 271 244 300 | 6 560 100 | 298 763 634 |
| 1812 | Organismes, conseils, commissions et tribunaux | 40 614 400 | 42 739 400 | (2 125 000) | 42 839 197 |
| 1814 | Programme ServiceOntario | 264 029 700 | 252 924 800 | 11 104 900 | 255 162 935 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 1 995 149 700 | 1 725 254 000 | 269 895 700 | 1 498 264 701 | |
| Crédits législatifs | 13 883 014 | 13 883 014 | - | 9 526 251 | |
| Total du ministère - Charges de fonctionnement | 2 009 032 714 | 1 739 137 014 | 269 895 700 | 1 507 790 952 | |
| Redressement de consolidation net - Avantages sociaux et prestations de retraite | (30 000 000) | (30 000 000) | - | (48 050 499) | |
| Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements | 1 979 032 714 | 1 709 137 014 | 269 895 700 | 1 459 740 453 | |
| ACTIF DE FONCTIONNEMENT | |||||
| 1811 | Programme des services opérationnels de la FPO | 13 501 000 | 11 001 000 | 2 500 000 | 10 983 831 |
| TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT | 13 501 000 | 11 001 000 | 2 500 000 | 10 983 831 | |
| Total du ministère - Actif de fonctionnement | 13 501 000 | 11 001 000 | 2 500 000 | 10 983 831 | |
| CHARGES D’IMMOBILISATIONS | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 1 901 000 | 1 900 000 | 1 000 | 1 890 432 |
| 1808 | Direction des ressources humaines | 7 654 000 | 7 000 000 | 654 000 | 125 537 |
| 1811 | Programme des services opérationnels de la FPO | 250 760 300 | 104 726 400 | 146 033 900 | 13 166 238 |
| 1812 | Organismes, conseils, commissions et tribunaux | 1 000 | - | 1 000 | - |
| 1814 | Programme ServiceOntario | 6 001 000 | 2 000 000 | 4 001 000 | 6 128 945 |
| TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS | 266 317 300 | 115 626 400 | 150 690 900 | 21 311 152 | |
| Crédits législatifs | 57 000 | - | 57 000 | - | |
| Total du ministère - Charges d’immobilisations | 266 374 300 | 115 626 400 | 150 747 900 | 21 311 152 | |
| ACTIF D’IMMOBILISATIONS | |||||
| 1801 | Programme d'administration du ministère | 1 000 | - | 1 000 | - |
| 1811 | Programme des services opérationnels de la FPO | 210 452 000 | - | 210 452 000 | - |
| 1812 | Organismes, conseils, commissions et tribunaux | 199 000 | - | 199 000 | - |
| 1814 | Programme ServiceOntario | 1 000 | - | 1 000 | - |
| TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS | 210 653 000 | - | 210 653 000 | - | |
| Total du ministère - Actif d’immobilisations | 210 653 000 | - | 210 653 000 | - | |
| Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris) | 2 245 407 014 | 1 824 763 414 | 420 643 600 | 1 481 051 605 |