PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 301

Ce programme est chargé de l'administration générale du ministère; il fournit les services administratifs et de soutien nécessaires aux programmes de fonctionnement. La Division de la gestion des services ministériels offre son appui et ses conseils stratégiques au ministère dans les domaines suivants : planification des activités et des finances; ressources humaines; gestion des urgences; gestion des installations; recherche et analyse; coordination des projets stratégiques clés. La Division fournit aussi aux ministères du secteur de la justice des services communs en matière d'accès à l'information, de services en français, de qualité des services et de gestion des connaissances, et administre les services de vérification et d'assurance de la qualité dispensés centralement, ainsi que les Services communs de l'Ontario. Le programme d'administration du ministère sert également le Bureau du procureur général, le Bureau du sous-procureur général et le Bureau de l'adjoint parlementaire, ainsi que la Division des politiques et la Direction des communications.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 157 915 500 150 457 400 7 458 100 153 660 008
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 157 915 500 150 457 400 7 458 100 153 660 008
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 173
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 64 014
  Total - Charges de fonctionnement 157 979 514 150 521 414 7 458 100 153 724 022
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 38 500 000 58 700 000 (20 200 000) 48 938 430
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 38 500 000 58 700 000 (20 200 000) 48 938 430
  Total - Charges d’immobilisations 38 500 000 58 700 000 (20 200 000) 48 938 430



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
301-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     22 091 700
  Avantages sociaux     2 264 500
  Transports et communications     469 200
  Services     132 747 900
  Fournitures et matériel     342 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     157 915 500
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 575 500  
  Avantages sociaux   161 100  
  Transports et communications   13 300  
  Services   435 100  
  Fournitures et matériel   20 800 2 205 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 242 000  
  Avantages sociaux   246 600  
  Transports et communications   20 100  
  Services   74 500  
  Fournitures et matériel   80 900 2 664 100
  Services de vérification      
  Services   1 653 300 1 653 300
  Services des installations      
  Traitements et salaires   4 036 600  
  Avantages sociaux   469 300  
  Transports et communications   161 800  
  Services   71 200  
  Fournitures et matériel   161 000 4 899 900
  Locaux - Frais de location      
  Services   129 665 900 129 665 900
  Planification opérationnelle      
  Traitements et salaires   6 325 800  
  Avantages sociaux   666 900  
  Transports et communications   202 100  
  Services   486 400  
  Fournitures et matériel   32 500 7 713 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   2 959 500  
  Avantages sociaux   199 900  
  Transports et communications   43 200  
  Services   61 900  
  Fournitures et matériel   36 200 3 300 700
  Division des politiques      
  Traitements et salaires   4 952 300  
  Avantages sociaux   520 700  
  Transports et communications   28 700  
  Services   299 600  
  Fournitures et matériel   10 800 5 812 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     157 915 500
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     157 979 514
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
301-2 Renouvellement des installations      
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations - renouvellement des actifs   22 000 000  
     Investissements dans les immobilisations - charges de renouvellement   16 500 000 38 500 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     38 500 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     38 500 000