PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Retour au Ministère des Affaires civiques et de l'Immigration sommaire

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 601

Le programme d'administration du ministère s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques et planification et affectation des ressources, etc.). Le programme offre des services généraux à trois ministères (Affaires civiques et Immigration, Culture et Tourisme).

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 20 079 800 19 632 800 447 000 20 762 643
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 20 079 800 19 632 800 447 000 20 762 643
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 35 366
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 39 172
  Total - Crédits législatifs 80 187 80 187 - 74 538
  Total - Charges de fonctionnement 20 159 987 19 712 987 447 000 20 837 181
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 - 1 000 -
  Total - Crédits législatifs 1 000 - 1 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 - 2 000 -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
2 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 - 1 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 573 900
  Avantages sociaux     1 035 900
  Transports et communications     985 800
  Services     9 889 800
  Fournitures et matériel     595 400
  Total partiel     20 080 800
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     20 079 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 454 800  
  Avantages sociaux   192 300  
  Transports et communications   96 500  
  Services   119 600  
  Fournitures et matériel   41 400 1 904 600
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 643 100  
  Avantages sociaux   410 500  
  Transports et communications   76 100  
  Services   4 078 800  
  Fournitures et matériel   136 400  
  Total partiel   7 344 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 7 343 900
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 123 000  
  Avantages sociaux   94 000  
  Transports et communications   30 300  
  Services   78 200  
  Fournitures et matériel   11 200 1 336 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 000 900  
  Avantages sociaux   291 100  
  Transports et communications   82 000  
  Services   333 700  
  Fournitures et matériel   44 000 2 751 700
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   352 100  
  Avantages sociaux   48 000  
  Transports et communications   5 000  
  Services   16 400  
  Fournitures et matériel   4 800 426 300
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 000  
  Services   2 812 700  
  Fournitures et matériel   50 000 2 880 700
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   677 900  
  Services   2 450 400  
  Fournitures et matériel   307 600 3 435 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     20 079 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     20 159 987
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
601-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
601-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000