PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2601

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère (ressources humaines, planification financière et opérationnelle, approvisionnement et amélioration opérationnelle, contrôle financier, communications, services juridiques, gestion des installations, etc.) et partage les services liés au secteur de la justice en matière d'accès à l'information, de services en français et de vérification et d'assurance de la qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 97 977 600 90 593 600 7 384 000 92 468 594
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 97 977 600 90 593 600 7 384 000 92 468 594
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 32 346 (16 173) 32 346
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie 1 000 1 000 - 9 994 212
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 115 014 131 187 (16 173) 10 124 399
  Total - Charges de fonctionnement 98 092 614 90 724 787 7 367 827 102 592 993
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 1 500 000 5 490 000 (3 990 000) 1 861 031
5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 501 000 5 490 000 (3 989 000) 1 861 031
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 - 1 000 -
  Total - Crédits législatifs 1 000 - 1 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 1 502 000 5 490 000 (3 988 000) 1 861 031
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 - 1 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
2601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     13 128 800
  Avantages sociaux     1 852 900
  Transports et communications     1 050 700
  Services     81 270 000
  Fournitures et matériel     675 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     97 977 600
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 610 200  
  Avantages sociaux   339 500  
  Transports et communications   168 600  
  Services   297 000  
  Fournitures et matériel   69 900 3 485 200
  Planification et services ministériels      
  Traitements et salaires   6 586 500  
  Avantages sociaux   976 000  
  Transports et communications   471 900  
  Services   2 068 700  
  Fournitures et matériel   231 700 10 334 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 288 400  
  Avantages sociaux   168 200  
  Transports et communications   224 700  
  Services   123 400  
  Fournitures et matériel   126 600 1 931 300
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 608 900  
  Avantages sociaux   364 700  
  Transports et communications   124 300  
  Services   642 300  
  Fournitures et matériel   195 200 3 935 400
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   34 800  
  Avantages sociaux   4 500  
  Transports et communications   61 200  
  Services   4 002 300  
  Fournitures et matériel   51 800 4 154 600
  Locaux - Frais de location      
  Services   72 791 500 72 791 500
  Coûts des services communs      
  Services   1 344 800 1 344 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     97 977 600
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     98 092 614
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
  Services     1 500 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 500 000
2601-5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 502 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2601-4 Administration du ministère      
  Matériel de technologie de l'information     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000