PROGRAMME DES SERVICES CORRECTIONNELS - CRÉDIT 2605

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PROGRAMME DES SERVICES CORRECTIONNELS - CRÉDIT 2605

Cette division, qui relève du sous-ministre des Services correctionnels, procure des services de garde et se charge de la supervision, de l'application de la loi et des programmes en milieu communautaire pour les contrevenants adultes, assurant ainsi la protection de la population tout en encourageant la réadaptation des contrevenants. Une vaste gamme de services et de programmes est offerte : services éducatifs et traitements spécialisés, administration des prisons, des centres de détention, des centres correctionnels, des services de probation et de libération conditionnelle, etc. Les services correctionnels sont axés sur des évaluations complètes des risques et des besoins, intégrées à des plans de gestion de cas incluant des interventions crimogéniques.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du programme 27 769 300 26 613 200 1 156 100 22 509 041
2 Formation du personnel 7 377 900 6 467 700 910 200 6 512 908
3 Services en établissement 593 185 800 561 065 500 32 120 300 558 036 398
4 Services communautaires 116 021 100 116 188 200 (167 100) 106 761 802
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 744 354 100 710 334 600 34 019 500 693 820 149
  Total - Charges de fonctionnement 744 354 100 710 334 600 34 019 500 693 820 149
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
7 Services correctionnels 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
6 Établissements correctionnels 114 803 400 52 300 000 62 503 400 13 837 272
10 Services en établissement - autres charges liées aux immobilisations 1 000 - 1 000 -
11 Services communautaires - autres charges liées aux immobilisations 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 114 805 400 52 300 000 62 505 400 13 837 272
Crédits législatifs Amortissement - Services en établissement - Loi sur l'administration financière 339 300 - 339 300 -
Crédits législatifs Amortissement - Services communautaires - Loi sur l'administration financière 177 300 - 177 300 -
  Total - Crédits législatifs 516 600 - 516 600 -
  Total - Charges d’immobilisations 115 322 000 52 300 000 63 022 000 13 837 272
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
8 Services en établissement 3 272 500 - 3 272 500 -
9 Services communautaires 1 274 700 - 1 274 700 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 4 547 200 - 4 547 200 -
  Total - Actif d’immobilisations 4 547 200 - 4 547 200 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
2605-1 Administration du programme      
  Traitements et salaires     16 355 400
  Avantages sociaux     2 593 400
  Transports et communications     2 538 700
  Services     5 556 900
  Fournitures et matériel     724 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     27 769 300
  Sous-postes :      
  Administration du programme      
  Traitements et salaires   13 109 700  
  Avantages sociaux   2 208 500  
  Transports et communications   1 670 300  
  Services   1 057 400  
  Fournitures et matériel   682 900 18 728 800
  Efficacité organisationnelle      
  Traitements et salaires   3 245 700  
  Avantages sociaux   384 900  
  Transports et communications   868 400  
  Services   4 499 500  
  Fournitures et matériel   42 000 9 040 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     27 769 300
2605-2 Formation du personnel      
  Traitements et salaires     4 240 100
  Avantages sociaux     641 800
  Transports et communications     532 700
  Services     1 362 200
  Fournitures et matériel     601 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     7 377 900
2605-3 Services en établissement      
  Traitements et salaires     406 588 000
  Avantages sociaux     63 450 900
  Transports et communications     7 802 300
  Services     49 550 300
  Fournitures et matériel     67 540 400
  Paiements de transfert      
     Subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités   801 100  
     Allocation exceptionnelle aux détenus atteints d'un handicap permanent   11 600  
     Programme de sensibilisation à la violence   92 300  
     Programmes de réadaptation des délinquants   1 817 900  
     Programmes de travail communautaire   700 000 3 422 900
  Total partiel     598 354 800
  Moins : Recouvrements     5 169 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     593 185 800
  Sous-postes :      
  Établissements      
  Traitements et salaires   403 840 200  
  Avantages sociaux   63 163 000  
  Transports et communications   7 725 500  
  Services   49 127 500  
  Fournitures et matériel   64 829 300  
  Paiements de transfert      
     Subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités 801 100    
     Allocation exceptionnelle aux détenus atteints d'un handicap permanent 11 600    
     Programme de sensibilisation à la violence 92 300    
     Programmes de réadaptation des délinquants 1 817 900    
     Programmes de travail communautaire 700 000 3 422 900 592 108 400
  Services industriels      
  Traitements et salaires   2 747 800  
  Avantages sociaux   287 900  
  Transports et communications   76 800  
  Services   422 800  
  Fournitures et matériel   2 711 100  
  Total partiel   6 246 400  
  Moins : Recouvrements   5 169 000 1 077 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     593 185 800
2605-4 Services communautaires      
  Traitements et salaires     76 014 200
  Avantages sociaux     12 507 200
  Transports et communications     3 015 000
  Services     9 162 500
  Fournitures et matériel     1 942 400
  Paiements de transfert      
     Aide à la réinsertion sociale des détenus   25 000  
     Services à la clientèle en résidences communautaires ou résidences externes   13 354 800 13 379 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     116 021 100
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme des services correctionnels     744 354 100
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2605-7 Services correctionnels      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme des services correctionnels     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2605-6 Établissements correctionnels      
  Services     11 200 000
  Autres opérations      
     Investissements dans les immobilisations   13 985 400  
     Projets d'infrastructure de grande envergure   89 618 000 103 603 400
  Total à voter - Charges d’immobilisations     114 803 400
2605-10 Services en établissement - autres charges liées aux immobilisations      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Services en établissement - Loi sur l'administration financière     339 300
2605-11 Services communautaires - autres charges liées aux immobilisations      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Services communautaires - Loi sur l'administration financière     177 300
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme des services correctionnels     115 322 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2605-8 Services en établissement      
  Matériel de technologie de l'information     651 000
  Parc automobile et flotte de bateaux     2 621 500
  Total à voter - Actif d’immobilisations     3 272 500
2605-9 Services communautaires      
  Matériel de technologie de l'information     905 500
  Parc automobile et flotte de bateaux     369 200
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 274 700
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme des services correctionnels     4 547 200