PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2901

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2901

Ce programme fournit toute une gamme de services : services financiers et administratifs, vérification, élaboration des politiques ministérielles et planification opérationnelle, soutien aux ressources humaines et développement des systèmes. Il offre également des services juridiques et de communication.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Programme d'administration du ministère 18 758 700 20 516 400 (1 757 700) 16 629 451
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 18 758 700 20 516 400 (1 757 700) 16 629 451
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 95 682 (47 841) 95 682
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 32 346
  Total - Crédits législatifs 80 187 128 028 (47 841) 128 028
  Total - Charges de fonctionnement 18 838 887 20 644 428 (1 805 541) 16 757 479



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
2901-1 Programme d'administration du ministère      
  Traitements et salaires     8 975 000
  Avantages sociaux     1 075 500
  Transports et communications     461 900
  Services     10 641 500
  Fournitures et matériel     299 800
  Total partiel     21 453 700
  Moins : Recouvrements     2 695 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     18 758 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   3 518 600  
  Avantages sociaux   397 700  
  Transports et communications   122 400  
  Services   377 600  
  Fournitures et matériel   87 300 4 503 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 658 100  
  Avantages sociaux   356 300  
  Transports et communications   88 300  
  Services   1 179 200  
  Fournitures et matériel   81 800 4 363 700
  Services juridiques      
  Transports et communications   70 000  
  Services   3 144 900  
  Fournitures et matériel   40 000 3 254 900
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   2 798 300  
  Avantages sociaux   321 500  
  Transports et communications   65 300  
  Services   1 326 500  
  Fournitures et matériel   62 600 4 574 200
  Services financiers et administratifs      
  Transports et communications   115 900  
  Services   3 414 600  
  Fournitures et matériel   28 100  
  Total partiel   3 558 600  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   2 410 000 1 148 600
  Ressources humaines      
  Services   29 100 29 100
  Services de vérification      
  Services   54 600 54 600
  Systèmes informatiques      
  Services   1 115 000  
  Moins : Recouvrements d'autres postes   285 000 830 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     18 758 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     18 838 887