PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1801

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, la gestion des locaux et des installations, l'information et la technologie de l'information (ITI), les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats pour aider les programmes du ministère à atteindre leurs objectifs opérationnels.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 65 892 300 59 346 600 6 545 700 24 536 843
5 Groupement de la prestation des services gouvernementaux 10 943 200 11 457 500 (514 300) 11 566 204
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 76 835 500 70 804 100 6 031 400 36 103 047
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 19 700
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 173
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 83 714
  Total - Charges de fonctionnement 76 900 514 70 869 114 6 031 400 36 186 761
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 901 000 1 900 000 1 000 1 890 432
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 901 000 1 900 000 1 000 1 890 432
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 - 1 000 -
  Total - Crédits législatifs 1 000 - 1 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 1 902 000 1 900 000 2 000 1 890 432
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
6 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 - 1 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1801-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     13 702 300
  Avantages sociaux     1 822 400
  Transports et communications     621 500
  Services     50 321 000
  Fournitures et matériel     600 700
  Total partiel     67 067 900
  Moins : Recouvrements     1 175 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     65 892 300
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 784 900  
  Avantages sociaux   221 100  
  Transports et communications   63 700  
  Services   305 000  
  Fournitures et matériel   55 300 2 430 000
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   7 766 200  
  Avantages sociaux   925 000  
  Transports et communications   380 700  
  Services   5 566 900  
  Fournitures et matériel   197 800  
  Total partiel   14 836 600  
  Moins : Recouvrements   185 200 14 651 400
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   76 300  
  Avantages sociaux   5 000  
  Transports et communications   64 600  
  Services   7 686 100  
  Fournitures et matériel   149 500  
  Total partiel   7 981 500  
  Moins : Recouvrements   200 800 7 780 700
  Services de vérification      
  Services   1 400 000 1 400 000
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 429 400  
  Avantages sociaux   330 000  
  Transports et communications   54 900  
  Services   35 334 800  
  Fournitures et matériel   171 700 38 320 800
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 645 500  
  Avantages sociaux   341 300  
  Transports et communications   57 600  
  Services   28 200  
  Fournitures et matériel   26 400  
  Total partiel   2 099 000  
  Moins : Recouvrements   789 600 1 309 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     65 892 300
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
1801-5 Groupement de la prestation des services gouvernementaux      
  Traitements et salaires     29 300 300
  Avantages sociaux     4 584 400
  Transports et communications     754 600
  Services     94 716 900
  Fournitures et matériel     1 503 100
  Total partiel     130 859 300
  Moins : Recouvrements     119 916 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 943 200
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     76 900 514
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1801-4 Administration du ministère      
  Services     1 900 000
  Autres opérations      
     Perte due à l'aliénation des actifs     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 901 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 902 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
1801-6 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000