PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1901

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1901

Les objectifs de ce programme sont les suivants : administrer, orienter, coordonner et contrôler l'ensemble des programmes et activités du ministère; offrir des services efficaces de communication et de soutien à la gestion des dossiers; fournir au ministère, de façon efficace et efficiente, des conseils stratégiques, des conseils et services juridiques, des services de planification des activités et des ressources, des services de gestion du risque et le soutien nécessaire à la gestion de la prestation des services; mettre en place des mécanismes de contrôle et de vérification des dépenses, des normes en matière de rapports et de gestion et des méthodes d'évaluation des résultats; surveiller l'utilisation par le ministère de ses ressources humaines et financières, de ses ressources en information et technologie de l'information et de ses biens matériels; assurer la gestion des installations. Le programme offre également des services de gestion et de soutien opérationnel aux organismes, conseils et commissions du ministère.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 33 398 700 31 649 100 1 749 600 28 126 511
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 33 398 700 31 649 100 1 749 600 28 126 511
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 32 346
  Total - Crédits législatifs 80 187 80 187 - 80 187
  Total - Charges de fonctionnement 33 478 887 31 729 287 1 749 600 28 206 698



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1901-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     9 961 500
  Avantages sociaux     1 154 000
  Transports et communications     660 200
  Services     20 640 900
  Fournitures et matériel     982 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     33 398 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 902 500  
  Avantages sociaux   208 000  
  Transports et communications   223 800  
  Services   154 500  
  Fournitures et matériel   87 300 2 576 100
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 491 300  
  Avantages sociaux   290 900  
  Transports et communications   68 000  
  Services   626 900  
  Fournitures et matériel   88 000 3 565 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 434 800  
  Avantages sociaux   531 200  
  Transports et communications   141 500  
  Services   5 550 700  
  Fournitures et matériel   112 500 10 770 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 092 900  
  Avantages sociaux   123 900  
  Transports et communications   80 000  
  Services   369 900  
  Fournitures et matériel   77 000 1 743 700
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   40 000  
  Transports et communications   32 300  
  Services   4 214 800  
  Fournitures et matériel   73 000 4 360 100
  Services de vérification      
  Transports et communications   8 000  
  Services   955 300  
  Fournitures et matériel   5 000 968 300
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   106 600  
  Services   8 768 800  
  Fournitures et matériel   539 300 9 414 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     33 398 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     33 478 887