PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2201

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Il appuie les activités du ministère par la prestation de conseils et de services dans des domaines divers - ressources humaines, planification financière, comptabilité et administration - et par des services de soutien professionnel (p. ex., juridiques et de vérification). Il apporte également du soutien stratégique de base dans les domaines des communications et des politiques ministérielles.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 10 325 100 10 086 700 238 400 9 603 596
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 10 325 100 10 086 700 238 400 9 603 596
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 173
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 64 014
  Total - Charges de fonctionnement 10 390 114 10 151 714 238 400 9 667 610
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 - 1 000 -
  Total - Crédits législatifs 1 000 - 1 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 - 2 000 -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère –immobilisations 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 - 1 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     5 719 900
  Avantages sociaux     634 200
  Transports et communications     594 900
  Services     9 046 100
  Fournitures et matériel     231 900
  Total partiel     16 227 000
  Moins : Recouvrements     5 901 900
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 325 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 483 900  
  Avantages sociaux   146 400  
  Transports et communications   265 600  
  Services   100 300  
  Fournitures et matériel   76 900 2 073 100
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 513 100  
  Avantages sociaux   177 100  
  Transports et communications   136 700  
  Services   5 612 500  
  Fournitures et matériel   64 000  
  Total partiel   7 503 400  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   4 637 400 2 866 000
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   644 000  
  Avantages sociaux   76 300  
  Transports et communications   55 300  
  Services   46 200  
  Fournitures et matériel   21 200 843 000
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 157 700  
  Avantages sociaux   153 000  
  Transports et communications   85 600  
  Services   75 000  
  Fournitures et matériel   43 800 1 515 100
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   921 200  
  Avantages sociaux   81 400  
  Transports et communications   33 300  
  Services   57 400  
  Fournitures et matériel   13 000 1 106 300
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 400  
  Services   911 900  
  Fournitures et matériel   13 000 943 300
  Services de vérification      
  Services   145 000 145 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 097 800  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 264 500 833 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 325 100
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     10 390 114
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2201-2 Programme d'administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2201-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2201-4 Administration du ministère –immobilisations      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000