PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2101

Le programme d'administration offre son leadership aux secteurs d'activités du ministère sous forme de services et conseils en matière de gestion stratégique, de conseils juridiques, d'élaboration de politiques, de communications et de services administratifs.

Il offre aussi son leadership et ses conseils pour la planification axée sur les résultats, la gestion et le contrôle financiers et la gestion des ressources humaines.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 33 475 400 36 259 000 (2 783 600) 31 102 194
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 33 475 400 36 259 000 (2 783 600) 31 102 194
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 173
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 64 014
  Total - Charges de fonctionnement 33 540 414 36 324 014 (2 783 600) 31 166 208



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
2101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     15 147 600
  Avantages sociaux     4 830 100
  Transports et communications     871 100
  Services     11 533 000
  Fournitures et matériel     1 130 700
  Total partiel     33 512 500
  Moins : Recouvrements     37 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     33 475 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 356 700  
  Avantages sociaux   257 200  
  Transports et communications   203 700  
  Services   710 900  
  Fournitures et matériel   159 600  
  Total partiel   3 688 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   4 600 3 683 500
  Finances et services opérationnels      
  Traitements et salaires   4 127 300  
  Avantages sociaux   537 100  
  Transports et communications   54 100  
  Services   5 460 300  
  Fournitures et matériel   227 300  
  Total partiel   10 406 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   9 200 10 396 900
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 615 100  
  Avantages sociaux   3 121 100  
  Transports et communications   275 200  
  Services   135 900  
  Fournitures et matériel   216 000  
  Total partiel   5 363 300  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères et postes   9 500 5 353 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 270 400  
  Avantages sociaux   293 600  
  Transports et communications   63 700  
  Services   747 500  
  Fournitures et matériel   141 200 3 516 400
  Coordination des politiques et de la planification      
  Traitements et salaires   3 158 800  
  Avantages sociaux   410 600  
  Transports et communications   132 400  
  Services   497 000  
  Fournitures et matériel   114 200 4 313 000
  Services juridiques      
  Transports et communications   63 600  
  Services   3 414 300  
  Fournitures et matériel   152 600 3 630 500
  Services de vérification      
  Services   193 200 193 200
  Commission de l'escarpement du Niagara      
  Traitements et salaires   1 619 300  
  Avantages sociaux   210 500  
  Transports et communications   78 400  
  Services   373 900  
  Fournitures et matériel   119 800  
  Total partiel   2 401 900  
  Moins : Recouvrements   13 800 2 388 100
  Total à voter - Charges de fonctionnement     33 475 400
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     33 540 414