PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Retour au Ministère de l'Environnement sommaire

PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 1101

Ce programme offre des conseils stratégiques, des services de planification et du soutien pour faciliter la réalisation des priorités gouvernementales et ministérielles par une planification financière et axée sur les résultats, le contrôle financier lié aux politiques et directives administratives, les ressources humaines, la vérification et des systèmes de gestion de l'information et de technologie. Il assure aussi des services efficaces de soutien juridique et en communications, la gestion des connaissances et des pratiques exemplaires innovatrices en gestion environnementale.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Soutien à la gestion stratégique 57 859 800 58 107 600 (247 800) 58 445 376
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 57 859 800 58 107 600 (247 800) 58 445 376
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 173
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 64 014
  Total - Charges de fonctionnement 57 923 814 58 171 614 (247 800) 58 509 390
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 81 000 - 81 000 -
  Total - Crédits législatifs 81 000 - 81 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 82 000 - 82 000 -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
2 Administration du ministère 1 600 000 - 1 600 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 600 000 - 1 600 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 1 600 000 - 1 600 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1101-1 Soutien à la gestion stratégique      
  Traitements et salaires     21 135 100
  Avantages sociaux     2 521 600
  Transports et communications     1 221 300
  Services     31 259 800
  Fournitures et matériel     1 967 800
  Total partiel     58 105 600
  Moins : Recouvrements     245 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     57 859 800
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 780 000  
  Avantages sociaux   217 500  
  Transports et communications   108 000  
  Services   88 400  
  Fournitures et matériel   34 800 2 228 700
  Planification et contrôle financier      
  Traitements et salaires   4 046 200  
  Avantages sociaux   474 400  
  Transports et communications   185 200  
  Services   2 014 100  
  Fournitures et matériel   185 200 6 905 100
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 938 200  
  Avantages sociaux   211 700  
  Transports et communications   109 500  
  Services   2 568 900  
  Fournitures et matériel   109 500  
  Total partiel   4 937 800  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   129 000 4 808 800
  Gestion de l'information et services de technologie      
  Traitements et salaires   1 890 100  
  Avantages sociaux   181 600  
  Transports et communications   194 200  
  Services   5 674 700  
  Fournitures et matériel   224 500  
  Total partiel   8 165 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   94 600 8 070 500
  Communications      
  Traitements et salaires   2 702 000  
  Avantages sociaux   325 700  
  Transports et communications   157 900  
  Services   209 200  
  Fournitures et matériel   164 800 3 559 600
  Services juridiques      
  Services   3 027 200 3 027 200
  Services de vérification      
  Services   487 600 487 600
  Commissions et comités      
  Traitements et salaires   1 114 400  
  Avantages sociaux   137 200  
  Transports et communications   110 800  
  Services   191 600  
  Fournitures et matériel   110 800 1 664 800
  Locaux      
  Services   15 903 500  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   22 200 15 881 300
  Innovation environnementale      
  Traitements et salaires   2 815 800  
  Avantages sociaux   416 400  
  Transports et communications   13 000  
  Services   463 300  
  Fournitures et matériel   13 000 3 721 500
  Soutien à la gestion des programmes      
  Traitements et salaires   4 848 400  
  Avantages sociaux   557 100  
  Transports et communications   342 700  
  Services   631 300  
  Fournitures et matériel   1 125 200 7 504 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     57 859 800
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     57 923 814
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1101-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     81 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     82 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
1101-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 600 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 600 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 600 000