PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2701

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 2701

Le Programme d'administration du ministère offre son leadership et ses conseils en matière de planification des ressources, de gestion, de contrôle financier, de service à la clientèle et de planification de l'accessibilité, et pour d'autres fonctions ministérielles.

Du soutien est offert aux différents secteurs de programmes par le personnel des directions suivantes : Finances, Communications, Installations et services opérationnels, Gestion stratégique des ressources humaines, Vérification interne et Services juridiques. Les Ressources humaines, la Vérification interne et les Services juridiques conservent leur leadership stratégique tout en continuant de rendre des comptes au Centre de développement du leadership et de gestion des ressources humaines, au ministère des Finances et au ministère du Procureur général, respectivement, mais leurs coûts de fonctionnement sont pris en charge par le ministère des Transports.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Soutien opérationnel 43 020 400 49 237 100 (6 216 700) 60 567 947
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 43 020 400 49 237 100 (6 216 700) 60 567 947
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 15 864
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 63 705
  Total - Charges de fonctionnement 43 084 414 49 301 114 (6 216 700) 60 631 652
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Soutien opérationnel 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 214 000 - 214 000 -
  Total - Crédits législatifs 214 000 - 214 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 215 000 - 215 000 -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 3 000 000 - 3 000 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 3 000 000 - 3 000 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 3 000 000 - 3 000 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
2701-1 Soutien opérationnel      
  Traitements et salaires     14 674 500
  Avantages sociaux     2 027 700
  Transports et communications     1 076 400
  Services     37 215 200
  Fournitures et matériel     1 343 000
  Total partiel     56 336 800
  Moins : Recouvrements     13 316 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     43 020 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 399 200  
  Avantages sociaux   134 500  
  Transports et communications   95 900  
  Services   103 100  
  Fournitures et matériel   37 500  
  Total partiel   1 770 200  
  Moins : Recouvrements   1 000 1 769 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   4 712 600  
  Avantages sociaux   876 300  
  Transports et communications   583 800  
  Services   19 200 100  
  Fournitures et matériel   499 500  
  Total partiel   25 872 300  
  Moins : Recouvrements   2 000 25 870 300
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   3 896 800  
  Avantages sociaux   478 200  
  Transports et communications   198 800  
  Services   13 110 500  
  Fournitures et matériel   637 800  
  Total partiel   18 322 100  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   13 311 400 5 010 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 000 000  
  Avantages sociaux   345 000  
  Transports et communications   54 000  
  Services   688 700  
  Fournitures et matériel   70 000 4 157 700
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 665 900  
  Avantages sociaux   193 700  
  Transports et communications   83 900  
  Services   55 000  
  Fournitures et matériel   54 500  
  Total partiel   2 053 000  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 052 000
  Services de vérification      
  Services   1 618 900 1 618 900
  Services juridiques      
  Transports et communications   60 000  
  Services   2 438 900  
  Fournitures et matériel   43 700  
  Total partiel   2 542 600  
  Moins : Recouvrements   1 000 2 541 600
  Total à voter - Charges de fonctionnement     43 020 400
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     43 084 414
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2701-2 Soutien opérationnel      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2701-4 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     214 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     215 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2701-3 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     3 000 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     3 000 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     3 000 000