PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

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PROGRAMME D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE - CRÉDIT 101

La stratégie menée dans le cadre de ce crédit consiste à faire bénéficier le personnel du ministère des conseils et de l'expertise nécessaires en matière de finances et de ressources humaines, à élaborer des politiques et procédures fonctionnelles pour l'administration et les ressources humaines en collaboration avec chaque direction du ministère, à fournir des services de planification financière et de vérification, à administrer la technologie de l'information, à offrir des services de gestion des locaux et d'administration centrale, et à maintenir les liens avec les organismes centraux du gouvernement, ainsi que les services en français, les programmes de gestion des situations d'urgence et les initiatives de promotion de la qualité des services.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2009-2010

Prévisions
2008-2009

Différence
entre
2009-2010
et
2008-2009

Dépenses réelles
2007-2008

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
1 Administration du ministère 26 278 700 25 726 900 551 800 19 922 264
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 26 278 700 25 726 900 551 800 19 922 264
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 47 841
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 25 520
  Total - Crédits législatifs 64 014 64 014 - 73 361
  Total - Charges de fonctionnement 26 342 714 25 790 914 551 800 19 995 625
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Administration du ministère 300 000 300 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 300 000 300 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 300 000 300 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
5 Administration du ministère 1 000 - 1 000 -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 - 1 000 -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 66 000 - 66 000 -
  Total - Crédits législatifs 66 000 - 66 000 -
  Total - Charges d’immobilisations 67 000 - 67 000 -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 930 000 - 930 000 -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 930 000 - 930 000 -
  Total - Actif d’immobilisations 930 000 - 930 000 -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
101-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     12 056 600
  Avantages sociaux     1 737 800
  Transports et communications     763 200
  Services     11 874 200
  Fournitures et matériel     258 400
  Total partiel     26 690 200
  Moins : Recouvrements     411 500
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 278 700
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 664 800  
  Avantages sociaux   198 000  
  Transports et communications   159 800  
  Services   386 000  
  Fournitures et matériel   42 900 2 451 500
  Installations et services opérationnels      
  Traitements et salaires   3 283 700  
  Avantages sociaux   547 300  
  Transports et communications   328 200  
  Services   7 124 700  
  Fournitures et matériel   55 700  
  Total partiel   11 339 600  
  Moins : Recouvrements   216 500 11 123 100
  Planification des activités et services financiers      
  Traitements et salaires   2 968 100  
  Avantages sociaux   412 600  
  Transports et communications   28 600  
  Services   409 200  
  Fournitures et matériel   15 700 3 834 200
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   675 000  
  Avantages sociaux   94 200  
  Transports et communications   26 100  
  Services   78 900  
  Fournitures et matériel   20 600 894 800
  Services de communication      
  Traitements et salaires   3 465 000  
  Avantages sociaux   485 700  
  Transports et communications   179 000  
  Services   1 066 500  
  Fournitures et matériel   83 400 5 279 600
  Services juridiques      
  Transports et communications   25 000  
  Services   2 434 800  
  Fournitures et matériel   35 000  
  Total partiel   2 494 800  
  Moins : Recouvrements   195 000 2 299 800
  Services de vérification      
  Transports et communications   16 500  
  Services   374 100  
  Fournitures et matériel   5 100 395 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     26 278 700
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     26 342 714
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
101-2 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     300 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     300 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     300 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
101-5 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     66 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     67 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
101-4 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     930 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     930 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     930 000