Retour au Ministère des Affaires civiques et de l'Immigration sommaire

Le programme d'administration du ministère s'attache à réaliser les objectifs du ministère et du gouvernement en offrant des conseils stratégiques et des services de soutien essentiels (communications, ressources humaines, services en français, solutions technologiques et opérationnelles, services juridiques et planification et affectation des ressources, etc.). Le programme offre des services généraux à deux ministères (Affaires civiques et Immigration, Tourisme et Culture).

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2010-2011

Prévisions
2009-2010

Différence
entre
2010-2011
et
2009-2010

Dépenses réelles
2008-2009

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 20 134 200 20 079 800 54 400 21 383 533
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 20 134 200 20 079 800 54 400 21 383 533
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 32 346 - 33 334
  Total - Crédits législatifs 80 187 80 187 - 82 635
  Total - Charges de fonctionnement 20 214 387 20 159 987 54 400 21 466 168
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
2 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     7 646 100
  Avantages sociaux     1 054 800
  Transports et communications     980 300
  Services     9 858 600
  Fournitures et matériel     595 400
  Total partiel     20 135 200
  Moins : Recouvrements     1 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     20 134 200
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 452 400  
  Avantages sociaux   196 200  
  Transports et communications   96 500  
  Services   115 700  
  Fournitures et matériel   41 400 1 902 200
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   2 640 700  
  Avantages sociaux   418 500  
  Transports et communications   76 100  
  Services   3 903 200  
  Fournitures et matériel   136 400  
  Total partiel   7 174 900  
  Moins : Recouvrements d'autres ministères   1 000 7 173 900
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 148 000  
  Avantages sociaux   94 000  
  Transports et communications   30 300  
  Services   78 200  
  Fournitures et matériel   11 200 1 361 700
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 045 900  
  Avantages sociaux   297 200  
  Transports et communications   82 000  
  Services   333 700  
  Fournitures et matériel   44 000 2 802 800
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   359 100  
  Avantages sociaux   48 900  
  Transports et communications   5 000  
  Services   16 400  
  Fournitures et matériel   4 800 434 200
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 000  
  Services   2 967 700  
  Fournitures et matériel   50 000 3 035 700
  Systèmes informatiques      
  Transports et communications   672 400  
  Services   2 443 700  
  Fournitures et matériel   307 600 3 423 700
  Total à voter - Charges de fonctionnement     20 134 200
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     20 214 387
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
601-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
601-2 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000