Retour au Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels sommaire

Le programme offre une grande variété de services d'administration générale pour le ministère (ressources humaines, planification financière et opérationnelle, approvisionnement et amélioration opérationnelle, contrôle financier, communications, services juridiques, gestion des installations, etc.) et partage les services liés au secteur de la justice en matière d'accès à l'information, de services en français et de vérification et d'assurance de la qualité.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2010-2011

Prévisions
2009-2010

Différence
entre
2010-2011
et
2009-2010

Dépenses réelles
2008-2009

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 110 344 400 97 977 600 12 366 800 105 322 921
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 110 344 400 97 977 600 12 366 800 105 322 921
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 32 346 16 173 16 173 25 001
Crédits législatifs Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - 8 641 312
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 50 000 50 000 - 50 000
  Total - Crédits législatifs 131 187 115 014 16 173 8 765 614
  Total - Charges de fonctionnement 110 475 587 98 092 614 12 382 973 114 088 535
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
3 Administration du ministère 2 000 2 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 2 000 2 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 2 000 2 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
2 Renouvellement des installations 1 000 000 1 500 000 (500 000) 3 362 739
5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 001 000 1 501 000 (500 000) 3 362 739
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 1 002 000 1 502 000 (500 000) 3 362 739
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2601-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     15 167 200
  Avantages sociaux     2 159 500
  Transports et communications     1 053 800
  Services     91 285 100
  Fournitures et matériel     678 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     110 344 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   2 713 800  
  Avantages sociaux   339 500  
  Transports et communications   168 600  
  Services   297 000  
  Fournitures et matériel   69 900 3 588 800
  Planification et services ministériels      
  Traitements et salaires   7 768 400  
  Avantages sociaux   1 053 700  
  Transports et communications   475 400  
  Services   2 070 200  
  Fournitures et matériel   235 200 11 602 900
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 761 100  
  Avantages sociaux   397 100  
  Transports et communications   224 300  
  Services   123 400  
  Fournitures et matériel   126 700 2 632 600
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 889 100  
  Avantages sociaux   364 700  
  Transports et communications   124 300  
  Services   892 300  
  Fournitures et matériel   195 200 4 465 600
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   34 800  
  Avantages sociaux   4 500  
  Transports et communications   61 200  
  Services   4 602 300  
  Fournitures et matériel   51 800 4 754 600
  Locaux - Frais de location      
  Services   81 791 500 81 791 500
  Coûts des services communs      
  Services   1 508 400 1 508 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     110 344 400
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     32 346
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Paiements effectués en vertu de la Loi sur l'administration financière     1 000
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     50 000
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     110 475 587
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2601-3 Administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Avances et montants récupérables     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     2 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     2 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2601-2 Renouvellement des installations      
  Services     1 000 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000 000
2601-5 Administration du ministère - autres charges liées aux immobilisations      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 002 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2601-4 Administration du ministère      
  Matériel de technologie de l'information     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000