Retour au Ministère des Services gouvernementaux sommaire

Le programme d'administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser des résultats conformes aux objectifs et priorités budgétaires du gouvernement. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, la gestion des locaux et des installations, l'information et la technologie de l'information (ITI), les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats. Le programme aide et soutient les programmes du ministère dans l'atteinte de leurs objectifs opérationnels.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2010-2011

Prévisions
2009-2010

Différence
entre
2010-2011
et
2009-2010

Dépenses réelles
2008-2009

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 62 656 100 65 892 300 (3 236 200) 28 891 278
5 Groupement de la prestation des services gouvernementaux 10 976 600 10 943 200 33 400 11 130 459
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 73 632 700 76 835 500 (3 202 800) 40 021 737
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 73 697 714 76 900 514 (3 202 800) 40 087 705
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère 1 325 300 1 901 000 (575 700) 1 595 481
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 325 300 1 901 000 (575 700) 1 595 481
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 1 326 300 1 902 000 (575 700) 1 595 481
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
6 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
1801-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     14 005 700
  Avantages sociaux     1 700 000
  Transports et communications     510 700
  Services     45 849 300
  Fournitures et matériel     590 400
  Total à voter - Charges de fonctionnement     62 656 100
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 784 900  
  Avantages sociaux   221 100  
  Transports et communications   63 700  
  Services   287 400  
  Fournitures et matériel   55 300 2 412 400
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   7 985 300  
  Avantages sociaux   947 100  
  Transports et communications   301 500  
  Services   6 140 800  
  Fournitures et matériel   187 500 15 562 200
  Services juridiques      
  Traitements et salaires   76 300  
  Avantages sociaux   5 000  
  Transports et communications   54 600  
  Services   7 686 100  
  Fournitures et matériel   149 500 7 971 500
  Services de vérification      
  Services   1 400 000 1 400 000
  Services de communication      
  Traitements et salaires   2 578 400  
  Avantages sociaux   346 800  
  Transports et communications   54 900  
  Services   30 316 400  
  Fournitures et matériel   171 700 33 468 200
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   1 580 800  
  Avantages sociaux   180 000  
  Transports et communications   36 000  
  Services   18 600  
  Fournitures et matériel   26 400 1 841 800
  Total à voter - Charges de fonctionnement     62 656 100
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
1801-5 Groupement de la prestation des services gouvernementaux      
  Traitements et salaires     29 427 400
  Avantages sociaux     4 602 600
  Transports et communications     754 600
  Services     151 537 100
  Fournitures et matériel     1 503 100
  Total partiel     187 824 800
  Moins : Recouvrements     176 848 200
  Total à voter - Charges de fonctionnement     10 976 600
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     73 697 714
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
1801-4 Administration du ministère      
  Services     1 324 300
  Autres opérations      
     Perte due à l'aliénation des actifs     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 325 300
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 326 300
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
1801-6 Administration du ministère      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000