Retour au Ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts sommaire

Ce programme offre son leadership ainsi que des services de planification stratégique des activités et des ressources pour assurer la prestation efficace et efficiente des programmes du ministère. Il appuie les activités du ministère par la prestation de conseils et de services dans des domaines divers - ressources humaines, planification financière, comptabilité et administration - et par des services de soutien professionnel (p. ex., juridiques et de vérification). Il apporte également du soutien stratégique de base dans les domaines des communications et des politiques ministérielles.

SOMMAIRE - CRÉDIT
($)
POSTE No POSTE

Prévisions
2010-2011

Prévisions
2009-2010

Différence
entre
2010-2011
et
2009-2010

Dépenses réelles
2008-2009

  CHARGES DE FONCTIONNEMENT        
1 Administration du ministère 11 192 400 10 325 100 867 300 10 311 316
  TOTAL À VOTER - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 11 192 400 10 325 100 867 300 10 311 316
Crédits législatifs Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 47 841 47 841 - 49 301
Crédits législatifs Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif 16 173 16 173 - 16 667
  Total - Crédits législatifs 65 014 65 014 - 65 968
  Total - Charges de fonctionnement 11 257 414 10 390 114 867 300 10 377 284
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT        
2 Programme d'administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF DE FONCTIONNEMENT 1 000 1 000 - -
  Total - Actif de fonctionnement 1 000 1 000 - -
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS        
3 Administration du ministère 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - CHARGES D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
Crédits législatifs Amortissement - Loi sur l'administration financière 1 000 1 000 - -
  Total - Crédits législatifs 1 000 1 000 - -
  Total - Charges d’immobilisations 2 000 2 000 - -
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS        
4 Administration du ministère –immobilisations 1 000 1 000 - -
  TOTAL À VOTER - ACTIF D’IMMOBILISATIONS 1 000 1 000 - -
  Total - Actif d’immobilisations 1 000 1 000 - -



Catégorie de dépenses par poste et sous-postes
($)
CRÉDIT -POSTE
No
CATÉGORIE DE DÉPENSES PAR POSTE ET SOUS-POSTES      
  CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
2201-1 Administration du ministère      
  Traitements et salaires     5 741 400
  Avantages sociaux     645 500
  Transports et communications     598 900
  Services     10 589 700
  Fournitures et matériel     244 900
  Total partiel     17 820 400
  Moins : Recouvrements     6 628 000
  Total à voter - Charges de fonctionnement     11 192 400
  Sous-postes :      
  Bureau principal      
  Traitements et salaires   1 481 300  
  Avantages sociaux   146 400  
  Transports et communications   265 600  
  Services   100 100  
  Fournitures et matériel   76 900 2 070 300
  Services financiers et administratifs      
  Traitements et salaires   1 384 000  
  Avantages sociaux   185 100  
  Transports et communications   120 700  
  Services   6 341 700  
  Fournitures et matériel   64 000  
  Total partiel   8 095 500  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   5 013 500 3 082 000
  Ressources humaines      
  Traitements et salaires   703 800  
  Avantages sociaux   76 300  
  Transports et communications   55 300  
  Services   209 900  
  Fournitures et matériel   21 200 1 066 500
  Services de communications      
  Traitements et salaires   1 157 300  
  Avantages sociaux   145 000  
  Transports et communications   101 600  
  Services   149 500  
  Fournitures et matériel   55 800 1 609 200
  Analyse et planification      
  Traitements et salaires   1 015 000  
  Avantages sociaux   92 700  
  Transports et communications   37 300  
  Services   62 000  
  Fournitures et matériel   14 000 1 221 000
  Services juridiques      
  Transports et communications   18 400  
  Services   1 363 700  
  Fournitures et matériel   13 000 1 395 100
  Services de vérification      
  Services   145 000 145 000
  Systèmes informatiques      
  Services   2 217 800  
  Moins : Recouvrements d'autres activités   1 614 500 603 300
  Total à voter - Charges de fonctionnement     11 192 400
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière     1 000
  Crédits législatifs      
Crédits législatifs    Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     47 841
Crédits législatifs    Traitement versé à l'adjoint parlementaire en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif     16 173
  Total (Charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     11 257 414
  ACTIF DE FONCTIONNEMENT      
2201-2 Programme d'administration du ministère      
  Dépôts et charges payées d'avance     1 000
  Total à voter - Actif de fonctionnement     1 000
  Total (Actif de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère     1 000
  CHARGES D’IMMOBILISATIONS      
2201-3 Administration du ministère      
  Autres opérations     1 000
  Total à voter - Charges d’immobilisations     1 000
  Crédits législatifs      
  Autres opérations      
Crédits législatifs    Amortissement - Loi sur l'administration financière     1 000
  Total (Charges d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     2 000
  ACTIF D’IMMOBILISATIONS      
2201-4 Administration du ministère –immobilisations      
  Parc automobile et flotte de bateaux     1 000
  Total à voter - Actif d’immobilisations     1 000
  Total (Actif d’immobilisations) - Programme d'administration du ministère     1 000